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盘锦市人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 盘锦市人力资源和社会保障局概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘锦市人力资源和社会保障局2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 盘锦市人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、财政拨款支出决算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分盘锦市人力资源和社会保障局概况
一、主要职责及机构设置情况
1、贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）规范性文件案并组织实施，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。
2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担市政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。
3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高校毕业生赴基层工作，会同相关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来盘就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策、标准社会保险关系转移接续办法，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策、社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。
5、会同相关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，提出实施意见，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。承办市政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。
6、会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士、博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
7、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
8、按分工负责企业帮扶工作。
9、完成市委、市政府交办的其他任务。
10、职能转变。盘锦市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业者、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。
11、与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。
根据本部门主要职责，单位内设9个科室，分别是：
1、机关党委办公室。（综合办公室）
2、政策法规与基金监督科（行政审批办公室）。
3、企业职工与城乡居民养老保险科。
4、机关事业单位养老保险科。
5、工伤与失业保险科（市劳动鉴定委员会办公室）。
6、就业促进与劳动关系科（市人力资源市场管理办公室）。
7、人才开发与专业技术人员管理科（市人才引进办公室）。
8、事业单位人事管理科。
9、工资福利科。
所属事业单位情况：
1、盘锦市人力资源和社会保障服务中心
2、盘锦高级技工学校
二、部门决算单位构成
纳入盘锦市人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.盘锦市人力资源和社会保障局本级
2.盘锦市人力资源和社会保障服务中心
3.盘锦高级技工学校
第二部分盘锦市人力资源和社会保障局
2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
| 0 | 批复01表 | ||||
| 编制单位：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,777.61 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 112.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 18.17 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 1,405.58 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 2,142.59 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 17,044.09 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 262.03 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 422.69 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 17.11 | ||
| 23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
| 25 | 55 | ||||
| 本年收入合计 | 26 | 18,938.37 | 本年支出合计 | 56 | 19,264.02 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 2,050.69 | 年末结转和结余 | 58 | 1,725.03 |
| 29 | 59 | ||||
| 总计 | 30 | 20,989.06 | 总计 | 60 | 20,989.06 |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
二、2019年度收入决算表
| 批复02表 | ||||||||||
| 编制单位：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 18,938.37 | 16,777.61 | 0.00 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 2,142.59 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 187.40 | 187.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 146.80 | 146.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 146.80 | 146.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 40.60 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 40.60 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 1,393.12 | 1,175.39 | 0.00 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 199.56 | ||
| 20503 | 职业教育 | 1,393.12 | 1,175.39 | 0.00 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 199.56 | ||
| 2050302 | 中专教育 | 178.35 | 178.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050303 | 技校教育 | 1,214.77 | 997.04 | 0.00 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 199.56 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16,627.10 | 14,687.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,939.57 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,408.75 | 5,408.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 539.68 | 539.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080104 | 综合业务管理 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 4,208.19 | 4,208.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 470.88 | 470.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,492.03 | 2,491.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.15 | 38.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.44 | 59.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 782.47 | 781.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,605.32 | 1,605.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 3,824.38 | 3,824.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080704 | 社会保险补贴 | 500.93 | 500.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 3,231.54 | 3,231.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080711 | 就业见习补贴 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080713 | 求职创业补贴 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 36.16 | 36.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 199.93 | 199.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 69.75 | 69.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 118.20 | 118.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20809 | 退役安置 | 44.01 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 44.01 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 520.15 | 429.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.80 | ||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 158.80 | 158.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 361.35 | 270.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.80 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,137.85 | 2,289.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,848.17 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4,137.85 | 2,289.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,848.17 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 274.90 | 274.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 274.90 | 274.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 243.46 | 243.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 452.40 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 452.40 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 452.40 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | ||
| 22999 | 其他支出 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | ||
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
三、2019年度支出决算表
| 批复03表 | |||||||||
| 编制单位：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 19,264.02 | 8,933.14 | 10,330.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 112.52 | 0.00 | 112.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 73.68 | 0.00 | 73.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 73.68 | 0.00 | 73.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 38.84 | 0.00 | 38.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 38.84 | 0.00 | 38.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 1,405.58 | 786.72 | 618.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20503 | 职业教育 | 1,405.58 | 786.72 | 618.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050302 | 中专教育 | 178.35 | 0.00 | 178.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050303 | 技校教育 | 1,227.23 | 786.72 | 440.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,044.09 | 7,465.97 | 9,578.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,347.13 | 4,748.61 | 598.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 539.68 | 539.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 25.86 | 0.00 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080104 | 综合业务管理 | 87.68 | 0.00 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080106 | 就业管理事务 | 45.33 | 0.00 | 45.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080108 | 信息化建设 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 4,202.69 | 3,966.67 | 236.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 437.53 | 242.26 | 195.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,405.23 | 2,405.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 37.89 | 37.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.49 | 59.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 700.61 | 700.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,605.33 | 1,605.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 3,810.39 | 0.00 | 3,810.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 26.55 | 0.00 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080704 | 社会保险补贴 | 511.21 | 0.00 | 511.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 3,229.28 | 0.00 | 3,229.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080711 | 就业见习补贴 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080713 | 求职创业补贴 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 31.70 | 0.00 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 171.60 | 28.53 | 143.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 69.75 | 23.16 | 46.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 11.98 | 5.37 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 89.87 | 0.00 | 89.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20809 | 退役安置 | 70.16 | 0.00 | 70.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 70.16 | 0.00 | 70.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 410.32 | 267.65 | 142.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081104 | 残疾人康复 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 20.70 | 20.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 389.38 | 246.71 | 142.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,829.26 | 15.95 | 4,813.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4,829.26 | 15.95 | 4,813.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 262.04 | 257.78 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 262.04 | 257.78 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.19 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 233.96 | 229.70 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 422.69 | 422.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 422.69 | 422.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 422.69 | 422.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 17.11 | 0.00 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.35 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 10.35 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 6.76 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 6.76 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
| 批复04表 | |||||||
| 编制单位：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,777.61 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 112.52 | 112.52 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 1,208.22 | 1,208.22 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 15,108.33 | 15,108.33 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 262.03 | 262.03 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 422.69 | 422.69 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 10.35 | 0.00 | 10.35 | ||
| 23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 55 | ||||||
| 本年收入合计 | 26 | 16,777.61 | 本年支出合计 | 56 | 17,124.14 | 17,113.79 | 10.35 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 1,995.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 1,648.83 | 1,534.12 | 114.72 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 1,870.30 | 58 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 125.07 | 59 | ||||
| 总计 | 30 | 18,772.97 | 总计 | 60 | 18,772.97 | 18,647.91 | 125.07 |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | |||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
| 批复05表 | ||||||||||||||||
| 编制单位：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 1,870.30 | 170.80 | 1,699.50 | 16,777.61 | 9,025.44 | 7,752.16 | 17,113.79 | 8,933.14 | 8,180.64 | 1,534.12 | 263.10 | 1,271.02 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.40 | 0.00 | 187.40 | 112.52 | 0.00 | 112.52 | 74.88 | 0.00 | 74.88 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.80 | 0.00 | 146.80 | 73.68 | 0.00 | 73.68 | 73.12 | 0.00 | 73.12 | 0.00 | ||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.80 | 0.00 | 146.80 | 73.68 | 0.00 | 73.68 | 73.12 | 0.00 | 73.12 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 0.00 | 40.60 | 38.84 | 0.00 | 38.84 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 0.00 | 40.60 | 38.84 | 0.00 | 38.84 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 112.16 | 86.38 | 25.78 | 1,175.39 | 773.94 | 401.45 | 1,208.22 | 786.72 | 421.50 | 79.33 | 73.60 | 5.74 | 0.00 | ||
| 20503 | 职业教育 | 112.16 | 86.38 | 25.78 | 1,175.39 | 773.94 | 401.45 | 1,208.22 | 786.72 | 421.50 | 79.33 | 73.60 | 5.74 | 0.00 | ||
| 2050302 | 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.35 | 0.00 | 178.35 | 178.35 | 0.00 | 178.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050303 | 技校教育 | 112.16 | 86.38 | 25.78 | 997.04 | 773.94 | 223.10 | 1,029.87 | 786.72 | 243.15 | 79.33 | 73.60 | 5.74 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,753.17 | 79.46 | 1,673.71 | 14,687.54 | 7,529.14 | 7,158.39 | 15,108.33 | 7,465.97 | 7,642.35 | 1,332.37 | 142.62 | 1,189.75 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 137.81 | 8.95 | 128.86 | 5,408.75 | 4,742.92 | 665.83 | 5,347.13 | 4,748.61 | 598.52 | 199.42 | 3.26 | 196.16 | 0.00 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.68 | 539.68 | 0.00 | 539.68 | 539.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 44.36 | 0.00 | 44.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.86 | 0.00 | 25.86 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | ||
| 2080104 | 综合业务管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 87.68 | 0.00 | 87.68 | 102.32 | 0.00 | 102.32 | 0.00 | ||
| 2080106 | 就业管理事务 | 76.14 | 0.00 | 76.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.33 | 0.00 | 45.33 | 30.81 | 0.00 | 30.81 | 0.00 | ||
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080108 | 信息化建设 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 4,208.19 | 3,962.79 | 245.40 | 4,202.69 | 3,966.67 | 236.02 | 12.63 | 3.26 | 9.37 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 470.88 | 240.45 | 230.43 | 437.53 | 242.26 | 195.27 | 35.16 | 0.00 | 35.16 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 2,491.43 | 2,491.43 | 0.00 | 2,405.23 | 2,405.23 | 0.00 | 95.99 | 95.99 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.15 | 38.15 | 0.00 | 37.89 | 37.89 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 59.44 | 59.44 | 0.00 | 59.49 | 59.49 | 0.00 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 781.87 | 781.87 | 0.00 | 700.61 | 700.61 | 0.00 | 86.18 | 86.18 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 1,605.32 | 1,605.32 | 0.00 | 1,605.33 | 1,605.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 10.58 | 0.00 | 10.58 | 3,824.38 | 0.00 | 3,824.38 | 3,810.39 | 0.00 | 3,810.39 | 24.57 | 0.00 | 24.57 | 0.00 | ||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.55 | 0.00 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080704 | 社会保险补贴 | 10.58 | 0.00 | 10.58 | 500.93 | 0.00 | 500.93 | 511.21 | 0.00 | 511.21 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | ||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,231.54 | 0.00 | 3,231.54 | 3,229.28 | 0.00 | 3,229.28 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | ||
| 2080711 | 就业见习补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080713 | 求职创业补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 0.00 | 18.60 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 17.55 | 0.00 | 17.55 | 0.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.16 | 0.00 | 36.16 | 31.70 | 0.00 | 31.70 | 4.46 | 0.00 | 4.46 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.93 | 28.53 | 171.40 | 171.60 | 28.53 | 143.07 | 28.33 | 0.00 | 28.33 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.75 | 23.16 | 46.59 | 69.75 | 23.16 | 46.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 5.37 | 6.61 | 11.98 | 5.37 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.20 | 0.00 | 118.20 | 89.87 | 0.00 | 89.87 | 28.33 | 0.00 | 28.33 | 0.00 | ||
| 20809 | 退役安置 | 26.15 | 0.00 | 26.15 | 44.01 | 0.00 | 44.01 | 70.16 | 0.00 | 70.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 26.15 | 0.00 | 26.15 | 44.01 | 0.00 | 44.01 | 70.16 | 0.00 | 70.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 172.89 | 52.99 | 119.90 | 429.35 | 255.55 | 173.80 | 319.52 | 267.65 | 51.86 | 282.72 | 40.88 | 241.84 | 0.00 | ||
| 2081104 | 残疾人康复 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 20.70 | 20.70 | 0.00 | 158.80 | 0.00 | 158.80 | 20.70 | 20.70 | 0.00 | 158.80 | 0.00 | 158.80 | 0.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 151.95 | 32.05 | 119.90 | 270.55 | 255.55 | 15.00 | 298.58 | 246.71 | 51.86 | 123.92 | 40.88 | 83.04 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,395.95 | 7.73 | 1,388.22 | 2,289.69 | 10.71 | 2,278.97 | 2,984.30 | 15.95 | 2,968.35 | 701.34 | 2.49 | 698.85 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,395.95 | 7.73 | 1,388.22 | 2,289.69 | 10.71 | 2,278.97 | 2,984.30 | 15.95 | 2,968.35 | 701.34 | 2.49 | 698.85 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 274.90 | 269.98 | 4.92 | 262.04 | 257.78 | 4.26 | 14.67 | 14.01 | 0.66 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 274.90 | 269.98 | 4.92 | 262.04 | 257.78 | 4.26 | 14.67 | 14.01 | 0.66 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 21.19 | 21.19 | 0.00 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 243.46 | 238.57 | 4.89 | 233.96 | 229.70 | 4.26 | 10.97 | 10.34 | 0.63 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 8.68 | 8.65 | 0.03 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 2.13 | 2.10 | 0.03 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 452.40 | 452.40 | 0.00 | 422.69 | 422.69 | 0.00 | 32.88 | 32.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 452.40 | 452.40 | 0.00 | 422.69 | 422.69 | 0.00 | 32.88 | 32.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 452.40 | 452.40 | 0.00 | 422.69 | 422.69 | 0.00 | 32.88 | 32.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》进行批复。 | ||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 批复06表 | ||||||||
| 编制单位：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,629.38 | 302 | 商品和服务支出 | 1,031.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,345.17 | 30201 | 办公费 | 123.84 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,298.11 | 30202 | 印刷费 | 55.12 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 231.44 | 30203 | 咨询费 | 0.50 | 310 | 资本性支出 | 25.01 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.34 | 30204 | 手续费 | 0.14 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 668.63 | 30205 | 水费 | 19.18 | 31002 | 办公设备购置 | 25.01 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 700.61 | 30206 | 电费 | 52.52 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,605.33 | 30207 | 邮电费 | 45.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 250.69 | 30208 | 取暖费 | 203.75 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 37.79 | 30211 | 差旅费 | 42.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 427.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 2.55 | 30213 | 维修（护）费 | 6.14 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 61.47 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 246.98 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 49.80 | 30216 | 培训费 | 0.66 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 45.55 | 30217 | 公务招待费 | 1.84 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.83 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 28.52 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 121.61 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.03 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.37 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 67.47 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40.50 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.50 | 30239 | 其他交通费用 | 208.59 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 157.72 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 7,876.36 | 公用经费合计 | 1,056.78 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 批复07表 | ||||||||||||||||
| 编制单位：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 125.07 | 0.00 | 125.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 10.35 | 114.72 | 0.00 | 114.72 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 125.07 | 0.00 | 125.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 10.35 | 114.72 | 0.00 | 114.72 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 125.07 | 0.00 | 125.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 10.35 | 114.72 | 0.00 | 114.72 | 0.00 | ||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 125.07 | 0.00 | 125.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 10.35 | 114.72 | 0.00 | 114.72 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | ||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,777.61 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 112.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 18.17 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 1,405.58 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 2,142.59 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 17,044.09 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 262.03 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 422.69 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 17.11 | ||
| 23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
| 25 | 55 | ||||
| 本年收入合计 | 26 | 18,938.37 | 本年支出合计 | 56 | 19,264.02 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 2,050.69 | 年末结转和结余 | 58 | 1,725.03 |
| 29 | 59 | ||||
| 总计 | 30 | 20,989.06 | 总计 | 60 | 20,989.06 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
详见：《盘锦市人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开表》
第三部分盘锦市人力资源和社会保障局
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计20989.06万元，包括：
1.财政拨款收入16777.61万元，占收入总计的79.90%。其中：公共预算财政拨款收入16777.61万元，政府性基金收入0万元。
2.事业收入18.17万元，占收入总计的0.1%。主要是函大、电大、夜大及短训班培训费等收入。
3.其他收入2142.59万元，占收入总计的10.2%。主要是省级残疾人保障金及养老保险金等收入。
4.上年结转和结余2050.69万元，占收入总计的9.8%。主要是实训基地建设经费等。
与上年相比，今年收入增加1053.43万元，增长5.3%，主要原因：公共实训基地建设等项目经费增加。
（二）支出总计19264.02万元，包括：
1.基本支出8933.14万元，占支出总计的46.37%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出7629.38万元，对个人和家庭的补助支出246.98万元，商品和服务支出1031.78万元，资本性支出25.01万元。
2.项目支出10330.88万元，占支出总计的53.63%。主要包括公共实训基地建设等业务支出。
与上年相比，今年支出增加5351.82万元，增长38.46%，主要原因：一是人员经费增加；二是公共实训基地建设等项目业务支出增加。
（三）年末结转和结余1725.03万元。
主要是公共实训基地建设等项目的延续性原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少4194.45万元，降低69.68%，主要原因：公共实训基地建设等项目下年度使用金额减少。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出17113.79万元，其中：基本支出8933.14万元，项目支出8180.64万元。与上年相比，财政拨款支出增加3484.30万元，增长25.56%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是公共实训基地等业务支出增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的55.12%，其中：基本支出完成年初预算的120.93%，项目完成年初预算的34.58%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出17113.79万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出112.52万元，占0.66%；社会保障和就业支出15108.33万元，占88.28%；卫生健康支出262.04万元，占1.53%；住房保障支出422.69万元，占2.47%；教育支出1208.22万元，占7.06%。
1.一般公共服务支出112.52万元，具体包括：
（1）其他人力资源事务支出73.68万元，主要是行政事业单位医疗等支出，是2019年新追加预算。
（2）招商引资38.84万元，主要是因公出国（境）支出，是2019年新增预算。
2、教育支出1208.22万元，具体包括：
（1）中专教育178.35万元，主要是学年中职免学费等支出，是2019年新增预算。
（2）技校教育1029.87万元，主要是学生实习材料费及购置设备等支出，完成年初预算的136.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是业务量增加。
3、社会保障和就业支出15108.33万元，具体包括：
（1）行政运行539.68万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的131.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。
（2）一般行政管理事务25.86万元，主要是双创精英荟等支出，完成年初预算的7.47%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费减少。
（3）综合业务管理87.68万元，主要是劳动合同、职称评审等支出，项目功能科目转换。
（4）就业管理事务45.33万元，主要是实训基地建设支出，完成年初预算的6.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费减少。
（5）社会保险业务管理事务5.4万元，主要是社会保险业务管理费等支出，完成年初预算的0.83%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费减少。
（6）信息化建设2.96万元，主要是信息化建设等支出，完成年初预算的1.63%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是项目经费减少。
（7）社会保险经办机构4202.69万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的309.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革，功能科目发生改变。
（8）其他人力资源和社会保障事务支出437.53万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的109.18%，决算数大于年初预算数的原因人员经费等增加。
（9）归口管理的行政单位离退休37.89万元，主要是行政离退休人员工资等支出。
（10）事业单位离退休59.49万元，主要是退休人员工资等支出。
（11）未归口管理行政单位离退休1.91万元，主要是退休人员工资等支出。
（12）机关事业单位基本养老保险缴费700.61万元，主要是人员缴交养老保险支出，完成年初预算的80.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费减少。
（13）机关事业单位职业年金缴费支出1605.33万元，主要是职业年金缴费支出，完成年初预算的200.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目经费增加。
（14）就业创业服务补贴26.55万元，主要是就业创业服务补贴等支出，此项支出是2019年新追加预算。
（15）社会保险补贴511.21万元，主要是社会保险补贴等支出，此项支出是2019年新追加预算。
（16）公益性岗位补贴3229.28万元，主要是公益性岗位补贴等支出，此项支出是2019年新追加预算。
（17）就业见习补贴0.6万元，主要是见习人员补贴等支出，此项支出是2019年新追加预算。
（18）高技能人才培养补助10万元，主要是高技能人才培养补助等支出，完成年初预算的14.28%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费减少。
（19）求职创业补贴1.05万元，主要是求职创业补贴等支出，此项支出是2019年新追加预算。
（20）其他就业补助支出31.7万元，主要是就业补助支出等支出，完成年初预算的1.58%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费减少。
（21）死亡抚恤69.75万元，主要是死亡抚恤等支出，此项支出是2019年新追加预算。
（22）伤残抚恤11.98万元，主要是伤残抚恤支出，此项支出是2019年新追加预算。
（23）其他优抚支出89.87万元，主要是其他优抚工作等支出，此项支出是2019年新追加预算。
（24）军队转业干部安置70.16万元，主要是军队转业干部安置等支出，此项支出是2019年新追加预算。
（25）残疾人康复0.24万元，主要是残疾人康复等支出，完成年初预算的0.47%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项支出是项目经费减少。
（26）残疾人就业和扶贫20.7万元，主要是等残疾人就业和扶贫支出，此项支出是2019年新追加预算。
（27）其他残疾人事业支出298.58万元，主要是残疾人事业及就业保障等支出，完成年初预算的410.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目经费增加。
（28）其他社会保障和就业2984.3万元，主要是公共实训基地等支出，完成年初预算的281.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是有新追加预算。
4.卫生健康支出262.04万元，包括：
（1）行政单位医疗21.19万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的100.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目经费增加。
（2）事业单位医疗233.96万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的88.37%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费减少。
（3）其他行政事业单位医疗支出6.89万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的84.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费减少。
5.住房保障支出422.69万元，具体包括：
住房公积金422.69万元，主要是人员公积金支出，完成年初预算的85.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费减少。。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出93.57万元，完成年初预算的68.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维护费用下降。与上年相比，今年“三公”经费支出增加29.26万元，增长45.49%，主要原因：增加了因公出国（境）支出。
其中：因公出国（境）费48.13万元，公务接待费4.31万元，公务用车购置及运行维护费41.13万元。
1.因公出国（境）费48.13万元，主要用于因公出国等，2019年参加出国（境）团组2个，累计10人次。2019年因公出国（境）费比上年增加48.13万元，主要是工作原因临时增加出国的工作任务。
2.公务接待费4.31万元，主要用于接待上级部门调研、检查等，2019年国内公务接待累计45批次，307人，4.31万元。2019年公务接待费比上年增加2.8万元，增长185%，主要是增加接待上级部门调研、检查等原因。
3. 公务用车购置及运行费41.13万元，比上年减少21.67万元，下降34.5%，主要是车辆维护费用及购置费用减少等原因。
公务用车购置费0万元，本年无公车采购事宜,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费41.13万元，主要用于公务车日常运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量42辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8933.14万元，其中：人员经费7876.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1056.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度盘锦市人力资源和社会保障局机关运行经费支出1031.78万元，比上年减少436.23万元，降低29.21%，主要原因是机构改革所属机构减少。具体支出明细如下：办公费123.84万元、印刷费55.12万元 、水费19.18万元、电费52.52万元、邮电费45.08万元、取暖费203.75万元、工会经费67.47万元等。
（二）政府采购支出情况。
2019年度盘锦市人力资源和社会保障局政府采购支出总额0.91万元，其中：政府采购货物支出0.91万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出170万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，盘锦市人力资源和社会保障局资产总额8499.87万元，其中：
1.土地、房屋及构筑物。面积44696.77平方米，价值4887.05万元；
2.车辆。共有42辆，其中：机要通讯用车9辆，特种专业技术用车7辆，其他用车26辆，其他用车主要是用于盘锦高级技工学校教学用车；
3.通用设备。单位价值50万元以上通用设备2套；
4.专用设备。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
我单位2019年未开展绩效自评工作，2020年准备开展此项工作。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
