盘锦市人力资源和社会保障局

2021年度部门预算

 

目    录

 

第一部分  盘锦市人力资源和社会保障部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  盘锦市人力资源和社会保障局2021年度部门预算公开表

一、2021年度部门收支总体情况表

二、2021年度部门收入总体情况表

三、2021年度部门支出总体情况表

四、2021年度财政拨款收支总体情况表

五、2021年度一般公共预算支出情况表

六、2021年度一般公共预算基本支出情况表

七、2021年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年度政府性基金预算支出情况表

九、2021年度综合预算项目支出表

十、2021年度部门（单位）整体绩效目标表（2021年度部门预算项目（政策）绩效目标情况表）

第三部分  盘锦市人力资源和社会保障局2021年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

盘锦市人力资源和社会保障局部门概况

 

一、 主要职责

1、贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）规范性文件并组织实施，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。

2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担市政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高校毕业生赴基层工作，会同相关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来盘就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策、标准社会保险关系转移接续办法，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策、社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

5、会同相关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，提出实施意见，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。承办市政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

6、会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士、博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

7、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

8、按分工负责企业帮扶工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

10、职能转变。盘锦市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业者、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

11、与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、  机构设置

    根据本部门主要职责，单位内设9个科室，分别是：

1、机关党委办公室（综合办公室）。

2、政策法规与基金监督科（行政审批办公室）。

3、企业职工与城乡居民养老保险科。

4、机关事业单位养老保险科。

5、工伤与失业保险科（市劳动鉴定委员会办公室）。

6、就业促进与劳动关系科（市人力资源市场管理办公室）。

7、人才开发与专业技术人员管理科（市人才引进办公室）。

8、事业单位人事管理科。

9、工资福利科。

所属二级单位设置如下：

1、盘锦市人力资源和社会保障服务中心。

2、盘锦高级技工学校。

三、部门预算单位构成

纳入盘锦市人力资源和社会保障局2021年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.盘锦市人力资源和社会保障服务中心。

2.盘锦高级技工学校。

 

 

 

第二部分

盘锦市人力资源和社会保障局

2021年度部门预算公开表

（该部分内容详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

盘锦市人力资源和社会保障局

2021年度部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2021年盘锦市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算49430.10万元，包括：

1.一般公共预算收入49430.10万元；

2.政府性基金预算收入0万元；

3. 财政专户管理资金收入0万元；

4. 事业单位经营收入0万元；

（二）支出预算49430.10万元，包括：

1.基本支出6018.57万元；

2.项目支出43411.53万元。

支出预算中，政府采购支出0万元，政府购买服务支出2.20万元。

2021年预算同上年比较，收入减少4328.07万元，下降8.05%；支出减少4328.07万元，减少8.05%。增减变化的主要原因是项目经费减少。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2021年度“三公”经费预算支出安排47.66万元，比上年度增加8.16万元，增长20.65%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费6.66万元，比2020年度增加3.66万元，增长122%，主要原因是2021年上级部门对社会保险、农民工及仲裁等检查工作的增加。

3.公务用车购置及运行费41.00万元，比2020年度增加4.50万元，增长12.32%。主要原因是财政增加车辆的定额费用（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费41.00万元，比2020年度增加4.50万元，增长12.32%）。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2021年机关运行经费预算安排930.12万元，比上预算增加18.44万元，增长2.02%，主要原因是办公用取暖费增加。主要包括：办公费100.94万元、印刷费56.00万元、手续费1.20万元、邮电费31.30万元、差旅费44.00万元、工会经费68.62万元、培训费5.00万元、福利费6.51元。

四、政府采购安排情况说明

2021年安排政府购买服务工伤预防项目评估预算2.20万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，盘锦市人力资源和社会保障局部门资产总额49,959,663.85元，其中，流动资产20,693,064.19元，固定资产48,704,117.07元。固定资产中共有车辆42辆（一般公务用车29辆，其他用车13辆），价值5223660.51元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，盘锦市人力资源和社会保障局2021年应编制绩效目标的项目共35个，实际编制绩效目标的项目共35个，涉及资金43411.53万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四部分 名词解释

 

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021年度部门收支总体情况表
					单位：万元
收          入		支       出
项          目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算收入	49,430.10	一、工资福利支出	5,003.71	一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入		基本工资	2,168.22	外交支出
三、国有资本经营预算收入		津贴补贴	244.40	国防支出
四、财政专户管理资金收入		奖金	13.76	公共安全支出
五、事业收入		绩效工资	1,300.73	教育支出	739.93
六、事业单位经营收入		社会保障缴费	848.38	科学技术支出
七、上级补助收入		住房公积金	407.49	文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		其他工资福利支出	20.73	社会保障和就业支出	46,023.03
九、其他收入		二、商品和服务支出	1,309.81	卫生健康支出	259.65
十、上年结转		办公经费	958.79	节能环保支出
		会议费	1.00	城乡社区支出
		培训费	41.00	农林水支出
		专用材料购置费	53.99	交通运输支出
		委托业务费	46.00	资源勘探信息等支出
		公务接待费	6.66	商业服务业等支出
		因公出国（境）费用		金融支出
		公务用车运行维护费	41.00	援助其他地区支出
		维修（护）费	44.90	自然资源海洋气象等支出
		其他商品和服务支出	116.47	住房保障支出	407.49
		三、对个人和家庭的补助	84.74	粮油物资储备支出
		四、债务利息及费用支出		灾害防治及应急管理支出
		五、资本性支出（基本建设）		预备费
		六、资本性支出	3.84	其他支出	2,000.00
		七、对企业补助（基本建设）		转移性支出
		八、对企业补助	80.00	债务还本支出
		九、对社会保障基金补助		债务付息支出
		十、其他支出	42,948.00	债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计	49,430.10	本 年 支 出 合 计	49,430.10	本 年 支 出 合 计	49,430.10

2021年度收入预算总表

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

49,450.10

49,450.10

49,430.10

20.00

盘锦市人力资源和社会保障局

43,596.95

43,596.95

43,596.95

盘锦市人力资源和社会保障服务中心

4,923.28

4,923.28

4,923.28

盘锦高级技工学校

929.87

929.87

909.87

20.00

2021年度部门支出总体情况表
												金额单位：万元
科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	合计	49,430.10	5,003.71	1,309.81	84.74		3.84	80.00		42,948.00
138042盘锦高级技工学校
205			教育支出	739.93	483.07	253.02			3.84
205	03		职业教育	739.93	483.07	253.02			3.84
205	03	03	技校教育	739.93	483.07	253.02			3.84
208			社会保障和就业支出	87.07	73.36	0.75	12.96
208	05		行政事业单位养老支出	84.84	71.13	0.75	12.96
208	05	02	事业单位离退休	13.71		0.75	12.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.13	71.13
208	99		其他社会保障和就业支出	2.23	2.23
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23
210			卫生健康支出	32.30	32.30
210	11		行政事业单位医疗	32.30	32.30
210	11	02	事业单位医疗	31.12	31.12
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18
221			住房保障支出	50.57	50.57
221	02		住房改革支出	50.57	50.57
221	02	01	住房公积金	50.57	50.57
138011盘锦市人力资源和社会保障局
208			社会保障和就业支出	41,546.14	328.14	159.85	30.15			80.00		40,948.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	515.32	284.12	151.20				80.00
208	01	01	行政运行	349.12	284.12	65.00
208	01	04	综合业务管理	166.20		86.20				80.00
208	05		行政事业单位养老支出	19,830.82	44.02	8.65	30.15					19,748.00
208	05	01	行政单位离退休	38.80		8.65	30.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19,748.00								19,748.00
208	07		就业补助	5,000.00								5,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	5,000.00								5,000.00
208	08		抚恤	1,400.00								1,400.00
208	08	01	死亡抚恤	1,400.00								1,400.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	13,500.00								13,500.00
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	13,500.00								13,500.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1,300.00								1,300.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,300.00								1,300.00
210			卫生健康支出	19.44	19.44
210	11		行政事业单位医疗	19.44	19.44
210	11	01	行政单位医疗	19.26	19.26
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18
221			住房保障支出	31.37	31.37
221	02		住房改革支出	31.37	31.37
221	02	01	住房公积金	31.37	31.37
229			其他支出	2,000.00								2,000.00
229	99		其他支出	2,000.00								2,000.00
229	99	99	其他支出	2,000.00								2,000.00
138022盘锦市人力资源和社会保障服务中心
208			社会保障和就业支出	4,389.82	3,452.00	896.19	41.63
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,830.38	2,980.65	848.59	1.14
208	01	05	劳动保障监察	15.00		15.00
208	01	06	就业管理事务	10.00		10.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	50.00		50.00
208	01	08	信息化建设	35.00		35.00
208	01	09	社会保险经办机构	73.00		73.00
208	01	10	劳动关系和维权	15.00		15.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10.00		10.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,622.38	2,980.65	640.59	1.14
208	05		行政事业单位养老支出	500.15	457.06	2.60	40.49
208	05	02	事业单位离退休	43.09		2.60	40.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.06	457.06
208	07		就业补助	7.00		7.00
208	07	99	其他就业补助支出	7.00		7.00
208	11		残疾人事业	38.00		38.00
208	11	04	残疾人康复	5.00		5.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	27.00		27.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.00		6.00
208	99		其他社会保障和就业支出	14.29	14.29
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.29	14.29
210			卫生健康支出	207.91	207.91
210	11		行政事业单位医疗	207.91	207.91
210	11	02	事业单位医疗	199.97	199.97
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.94	7.94
221			住房保障支出	325.55	325.55
221	02		住房改革支出	325.55	325.55
221	02	01	住房公积金	325.55	325.55

2021年度财政拨款收支总体情况表
					单位：万元
收          入		支       出
项          目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算收入	49,430.10	一、工资福利支出	5,003.71	一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入		基本工资	2,168.22	外交支出
		津贴补贴	244.40	国防支出
		奖金	13.76	公共安全支出
		绩效工资	1,300.73	教育支出	739.93
		社会保障缴费	848.38	科学技术支出
		住房公积金	407.49	文化旅游体育与传媒支出
		其他工资福利支出	20.73	社会保障和就业支出	46,023.03
		二、商品和服务支出	1,309.81	卫生健康支出	259.65
		办公经费	958.79	节能环保支出
		会议费	1.00	城乡社区支出
		培训费	41.00	农林水支出
		专用材料购置费	53.99	交通运输支出
		委托业务费	46.00	资源勘探信息等支出
		公务接待费	6.66	商业服务业等支出
		因公出国（境）费用		金融支出
		公务用车运行维护费	41.00	援助其他地区支出
		维修（护）费	44.90	自然资源海洋气象等支出
		其他商品和服务支出	116.47	住房保障支出	407.49
		三、对个人和家庭的补助	84.74	粮油物资储备支出
		四、债务利息及费用支出		灾害防治及应急管理支出
		五、资本性支出（基本建设）		预备费
		六、资本性支出	3.84	其他支出	2,000.00
		七、对企业补助（基本建设）		转移性支出
		八、对企业补助	80.00	债务还本支出
		九、对社会保障基金补助		债务付息支出
		十、其他支出	42,948.00	债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计	49,430.10	本 年 支 出 合 计	49,430.10	本 年 支 出 合 计	49,430.10

2021年度一般公共预算支出情况表
						金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	49,430.10	6,018.57	43,411.53
盘锦高级技工学校
205			教育支出	739.93	695.60	44.33
205	03		职业教育	739.93	695.60	44.33
205	03	03	技校教育	739.93	695.60	44.33
208			社会保障和就业支出	87.07	87.07
208	05		行政事业单位养老支出	84.84	84.84
208	05	02	事业单位离退休	13.71	13.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.13	71.13
208	99		其他社会保障和就业支出	2.23	2.23
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23
210			卫生健康支出	32.30	32.30
210	11		行政事业单位医疗	32.30	32.30
210	11	02	事业单位医疗	31.12	31.12
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18
221			住房保障支出	50.57	50.57
221	02		住房改革支出	50.57	50.57
221	02	01	住房公积金	50.57	50.57
盘锦市人力资源和社会保障局
208			社会保障和就业支出	41,546.14	431.94	41,114.20
208	01		人力资源和社会保障管理事务	515.32	349.12	166.20
208	01	01	行政运行	349.12	349.12
208	01	04	综合业务管理	166.20		166.20
208	05		行政事业单位养老支出	19,830.82	82.82	19,748.00
208	05	01	行政单位离退休	38.80	38.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19,748.00		19,748.00
208	07		就业补助	5,000.00		5,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	5,000.00		5,000.00
208	08		抚恤	1,400.00		1,400.00
208	08	01	死亡抚恤	1,400.00		1,400.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	13,500.00		13,500.00
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	13,500.00		13,500.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1,300.00		1,300.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,300.00		1,300.00
210			卫生健康支出	19.44	19.44
210	11		行政事业单位医疗	19.44	19.44
210	11	01	行政单位医疗	19.26	19.26
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18
221			住房保障支出	31.37	31.37
221	02		住房改革支出	31.37	31.37
221	02	01	住房公积金	31.37	31.37
229			其他支出	2,000.00		2,000.00
229	99		其他支出	2,000.00		2,000.00
229	99	99	其他支出	2,000.00		2,000.00
盘锦市人力资源和社会保障服务中心
208			社会保障和就业支出	4,389.82	4,136.82	253.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,830.38	3,622.38	208.00
208	01	05	劳动保障监察	15.00		15.00
208	01	06	就业管理事务	10.00		10.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	50.00		50.00
208	01	08	信息化建设	35.00		35.00
208	01	09	社会保险经办机构	73.00		73.00
208	01	10	劳动关系和维权	15.00		15.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10.00		10.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,622.38	3,622.38
208	05		行政事业单位养老支出	500.15	500.15
208	05	02	事业单位离退休	43.09	43.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.06	457.06
208	07		就业补助	7.00		7.00
208	07	99	其他就业补助支出	7.00		7.00
208	11		残疾人事业	38.00		38.00
208	11	04	残疾人康复	5.00		5.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	27.00		27.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.00		6.00
208	99		其他社会保障和就业支出	14.29	14.29
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.29	14.29
210			卫生健康支出	207.91	207.91
210	11		行政事业单位医疗	207.91	207.91
210	11	02	事业单位医疗	199.97	199.97
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.94	7.94
221			住房保障支出	325.55	325.55
221	02		住房改革支出	325.55	325.55
221	02	01	住房公积金	325.55	325.55

2021年度一般公共预算基本支出情况表
		金额单位：万元
科目代码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	5,003.71
30101	基本工资	2,168.22
3010201	津贴补贴	115.90
3010202	在职采暖补贴	128.50
3010303	年终一次性奖金	13.76
3010701	年终一次性奖金(事业)	169.70
3010703	绩效工资	1,131.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572.21
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	250.35
30112	其他社会保障缴费	2.69
3011202	失业保险	16.52
3011203	工伤保险	6.61
30113	住房公积金	407.49
30199	其他工资福利支出	20.73
302	商品和服务支出	930.12
30201	办公费	100.94
30202	印刷费	56.00
30203	咨询费
30204	手续费	1.20
30205	水费	27.68
30206	电费	81.21
3020701	办公电话费	12.68
3020702	邮电费	31.30
30208	取暖费	197.18
30209	物业管理费
30211	差旅费	44.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	15.40
30214	租赁费	0.10
30215	会议费
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	4.00
30218	专用材料费	2.00
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	2.10
30227	委托业务费
30228	工会经费	68.62
30229	福利费	6.51
30231	公务用车运行维护费	41.00
30239	其他交通费用
3023902	公务用车交通补贴	177.33
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	43.87
3029903	离休人员其他公用经费	7.74
3029904	退休人员其他公用经费	4.26
303	对个人和家庭的补助	84.74
3030101	离休人员工资	28.36
3030103	离休采暖补贴	0.89
3030201	退休费	4.14
3030202	退休采暖补贴	47.93
3030501	遗属生活补助	3.42
310	资本性支出
31002	办公设备购置

2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
47.66		41.00		41.00	6.66

2021年度政府性基金预算支出情况表
										金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	本年收入	本年支出
类	款	项			合计	基本支出				项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
			合  计

2021年度部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位名称

经济分类（类）

项目名称

项目申请理由及内容

是否政府采购

是否政府购买服务

资金来源

合计

一般公共预算收入

其中非税部分

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

上年结转

**

**

**

**

**

**

43,411.53

43,411.53

68.00

盘锦市人力资源和社会保障局

43,411.53

43,411.53

68.00

盘锦市人力资源和社会保障局

43,114.20

43,114.20

其他支出

盘化公司退休教师待遇补差经费

项目概述：1、养老待遇补差36.2万元；2、取暖补贴6.8万元。  项目依据：2021年，预计享受财政补助待遇的盘化公司退休教师27人，需发放待遇补助43万元，

否

否

43.00

43.00

其他支出

事转企养老金待遇补差

项目概述：2021年享受补差待遇的退休人员635人，月人均补助1650元，需安排补助资金1257万元（1650元×635人×12月≈1257万元）。  项目依据：根据市人社服务中心机关企业职工养老保险系统数据

否

否

1,257.00

1,257.00

商品和服务支出

工伤认定、预防宣传及定点医疗机构检查费用

项目概述：受理申请后需要对事故伤害进行调查核实。经第一时间到现场调查，进入事故发生地、向目击人取证，到医院调查病历等步骤，基于事实和法律准则，做出工伤认定决定。2021年预计受理500人。                                                              项目依据：根据《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令第375号公布 2010年国务院第586号令修订）

否

否

3.00

3.00

商品和服务支出

事业单位继续教育和人事管理政策培训经费

项目概述：2020年继续开展全市全市事业单位工作人员、专业技术人员继续教育及工资福利、社工人员培训工作。根据《事业单位人事管理条例》，对事业单位人员开展入职和提升能力培训。  项目依据：根据《关于印发<盘锦市专业技术人员继续教育实施方案>的通知》（盘政办发〔2004〕51号）要求

否

否

12.00

12.00

其他支出

机关事业养老保险补助

项目概述：其中：1、养老保险基金缺口补助16748万元，预计2021年，约有14936名机关事业在职人员缴纳养老保险（月人均缴费额5740元）24691万元（14936人*5740人*12月*24%=24691万元），基金支出41439万元，需安排财政补助资  项目依据：2021年，安排财政对市直机关事业单位养老保险的补助19748万元

否

否

19,748.00

19,748.00

其他支出

就业资金补助

项目概述：测算依据：截至目前，盘锦市公益性岗位人员约10980人（其中：市本级960人、大洼区2930人、双台子区3590人、兴隆台区2650人、盘山县850人），预计2021年全市公益性岗位补贴、社会保险补贴总计支出约为2.8亿元，其他就业支出约为0.2亿元（不包括普惠制培训支出）。我市拟通过以下方法筹集就  项目依据：《辽宁省就业补助资金管理使用暂行办法》(辽财社〔2019〕276号）等文件要求，2021年安排市财政对就业资金的补助5000万元

否

否

5,000.00

5,000.00

商品和服务支出

维稳维权保障经费

项目概述：通过处理信访问题，解决农民工工资拖欠问题和社会保险参保和退休等问题。  项目依据：按照国家、省对重点事件节点的文件要求，国家、省对做好相关工作的文件要求。

否

否

20.00

20.00

对企业补助

世界技能大赛餐厅服务项目中国集训基地2021年建设和集训经费

项目概述：世界技能大赛餐厅服务项目中国集训基地2021年建设和集训经费

否

否

80.00

80.00

其他支出

企业职工基本养老保险补助

项目概述：测算依据：2021年，预计盘锦市企业职工基本养老保险基金收入46.7亿元，其中：养老保费征缴收入26亿元；省以上财政补助收入20亿元；转移及其他收入（利息和滞纳金）0.7亿元。基金支出65.2亿元，基金当年收支缺口18.5亿元。预计争取中央调剂基金10亿元后，仍有缺口8.5亿元，盘锦市各级财政按照省  项目依据：按照《中华人民共和国社会保险法》等相关规定，2021年安排财政对企业职工养老保险的补助13500万元

否

否

13,500.00

13,500.00

其他支出

领取企业养老保险待遇人员取暖费

项目概述：根据市领导批示和市财政局、市住房和城乡建设局意见，市人社中心拟继续代发企业退休人员取暖费补贴，补贴标准继续执行每人500元标准，市本级（含辽东湾）2020年11月领取企业养老保险待遇人数38492人，共需资金2000万元。  项目依据：2020年企业职工养老保险实行省级统筹，企业职工养老保险基金不再支付退休人员取暖费补贴。

否

否

2,000.00

2,000.00

商品和服务支出

市直用工单位劳动合同备案手册工本费

项目概述：需要为用人单位及劳动者提供《劳动合同登记手册》及《劳动合同书》等。  项目依据：按照原劳动保障部《关于建立劳动用工备案制度的通知》（劳社部发〔2006〕46号）及省人社厅《关于印发〈辽宁省劳动用工备案制度实施意见〉的通知》（辽劳社发〔2007〕48号）文件要求。

否

否

4.00

4.00

商品和服务支出

人社保障工作政策法规宣传费

项目概述：全市人力资源和社会保障法律法规的宣传活动主要包括以下几项内容：举办法制宣传讲座，“12.4”全国法制宣传日大型广场宣传活动，征订“八五”普法书籍、刊物，同电视台联合制作法制宣传节目，《中华人民共和国社会保险法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《工伤保险条例》、社保扩面等法律条文颁布的专项法律法规宣传活动。  项目依据：根据《关于印发在全体公民中开展法制宣传教育和依法治市工作第八个五年规划的通知》（盘委发〔2011〕17号）要求。

否

否

5.00

5.00

商品和服务支出

工伤预防项目评估

项目概述：对于行业协会和大中型企业等社会组织直接实施的项目，由人力资源社会保障部门组织第三方中介机构或聘请相关专家对项目实施情况和绩效目标实现情况进行评估验收，形成评估验收报告；对于委托第三方机构实施的，由提出项目的单位或部门通过适当方式组织评估验收，评估验收报告报人力资源社会保障部门备案。  项目依据：《关于印发工伤预防费使用管理暂行办法的通知》(人社部规〔2017〕13号）第十二条

否

是

2.20

2.20

商品和服务支出

中高级职称评审经费

项目概述：2021年继续开展全市中高级职称评审工作。 工程、农业、经济等系列（专业）副高级职称评审权以及技工学校教师系列正高级、副高级职称评审权，下放到各市，费用由同级财政负担。2021年预计副高级职称评审收卷400人。需评审委员50人、考试天数2天、监考人员40人。  项目依据：根据《关于做好2021年全省职称有关工作的通知》

否

否

15.00

15.00

其他支出

行政事业离退休人员经费补助

项目概述：1、机关、参公死亡人员测算标准：生前40个月基本工资+上年全国城镇居民人均可支配收入的2倍(2020年84718元)+丧葬费(为本地上年度月平均工资的3倍,2020年13863元)≈18万元。2、事业单位死亡人员测算标准：生前20个月基本工资+丧葬费≈6万元。  项目依据：一 、离退休人员丧葬费抚恤金等支出1200万元（按照2020年1-10月份拨付丧葬抚恤金平均计算）。二、社保系统“中人”养老金已经完成重算，“中人”丧葬费抚恤金补发预计200万

否

否

1,400.00

1,400.00

商品和服务支出

技能人才服务等业务经费

项目概述：为辽宁省每年组织一次技师杯精英挑战赛，为着力提高竞赛质量，力争在“技师杯”职业技能竞赛各职业赛事中取得优异成绩，充分展示出我市对技能人才的培养成就，以达到以赛促训的效果，同时也激励企业单位积极参与，并减轻企业培训负担，加强我市技能人才队伍建设，提升我市技能人才数量和质量。  项目依据：根据《盘锦市人民政府关于弘扬“工匠精神”加强全市技术工人队伍建设的实施意见》（盘政办发〔2018〕34号）文件要求

否

否

25.00

25.00

盘锦市人力资源和社会保障服务中心

253.00

253.00

65.00

商品和服务支出

工伤鉴定经费

根据《中华人民共和国社会保险法》、《工伤保险条例》《辽宁省工伤保险实施办法》,以及国务院令第586号《工伤保险条例》规定，对职工发生工伤后存在残疾，影响劳动能力的，进行劳动能力鉴定工作。需安排工伤鉴定经费15万元，具体如下：劳务费8万元（聘期相关专家进行工伤鉴定）、差旅费3万元（需经常性参加上级部门组织的会议和学习）、印刷费3万元（需印制各种鉴定工作所需的工作表格20余种，年消耗10万份以上，每份按0.3元计）其他商品支出1万元。

否

否

15.00

15.00

商品和服务支出

残疾人就业扶贫工作经费

根据《残疾人就业条例》、辽残联办发〔2019〕32号及辽残联办发〔2019〕58号文件要求，为加快推进残疾人小康进程，支持残疾人就业增收，推动开展残疾人职业教育，提高就业服务的针对性和有效性，进一步提高残疾人就业和职业培训实名制管理系统数据质量，强化数据应用，需就业扶贫工作经费。扶持贫困残疾人：1、为农村贫困残疾人购置春耕化肥等农用物资。扶持2000人，人均约为200元，需经费40万元；2、残疾人培训费7万元（残疾人定向培训）；3、印刷费3万元（印制残疾人就业工作用表及其他工作资料）4、网络使用及维护费2万元（办公网络及电话费——包含辅具和康复两部门）。

否

否

27.00

27.00

商品和服务支出

毕业生就业指导工作经费

根据《关于印发进一步促进高校毕业生就业创业若干举措的通知》(辽政办发〔2020〕14号)文件精神，组织开展高校毕业生就业指导工作，为高校毕业生提供就业信息；开展择业观念教育；加强网络平台建设，促进就业工作信息化；开展专场招聘活动，年服务高校毕业生8000余人。需投入印刷费2万元（印制宣传手册及宣传单、工作表格、工作指导手册等工作资料）、专场招聘活动费2万元（每月开展人才专场招聘会，需制作招聘展板、租赁设备等）、差旅费1万元（出席上级部门组织的各类会议和学习），预计总支出5万元。

否

否

5.00

5.00

商品和服务支出

三支一扶”招聘工作经费

根据国家人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》要求，通过笔试、面试、体检和培训，组织开展我市“三支一扶”招募工作，年招聘近百人，需投入考务费、体检费、培训费和其他耗费，预计5万元，其中考务费3万元（多科多人次考试），体检费1万元（多学员进行体检），培训费及其他耗费1万元。

否

否

5.00

5.00

商品和服务支出

劳动监察工作经费

按照劳动保障条例要求，为了维护劳动关系双方的合理权益，组织开展对用人单位遵守劳动用工和社会保障法律法规情况的执法检查。加强对从事建设领域和其他招用农民工的各类企业劳动用工管理，开展全面治理拖欠农民工工资工作，处理争议案件。需投入档案资料费、差旅费、印刷费、宣传费和交通费等支出，预计15万元。具体包括印刷费,3.5万元（印制政策手册1万份，每份2元；印制工作用表5套5万份，每份0.3元）、差旅费5万元（需经常性异地办案）、档案资料费2万元（年需建立档案1000份，已有存量2万份，需购入档案盒、档案袋等资料，并维修维护档案设施。）、宣传费3万元（按上级要求每年在施工场地设立宣传牌，预计150个，每个180元，其他宣传资料0.3万元）、其他费用1.5万元。

否

否

15.00

15.00

商品和服务支出

仲裁办案费

根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《劳动人事争议仲裁组织规则》等文件规定，开展劳动争议仲裁工作，并取消劳动争议仲裁收费，由财政予以保障，需投入办案经费10万元。包括办案所需材料购置费3万元（需购置印制和购置各种办案资料）、宣传费2万元（需通过媒体进行政策宣传）、公告费1万元（仲裁案件需媒体公示）、仲裁办案辅助人员费3万元（弥补办案人员不足，聘请相关专家参与仲裁）、其他商品和服务支出1万元。

否

否

10.00

10.00

商品和服务支出

社会保障计算机网络系统维护、专用线路租用费

根据《关于进一步推进全省社会保障计算机网络系统建设的通知》辽政办发﹝2002﹞92号、《关于全面实施金保工程统一建设劳动保障信息系统的意见》劳社部函﹝2003﹞174号文件要求，为社保及就业工作提供网络信息服务。需安排经费35万元，其中：社会保障计算机网络系统维护费25万元；社会保障计算机专用线路租用费10万元。该费用线路租用费为协议价格，不可压缩。而确保网络系统正常使用，相关维修维护不可减少。

是

否

35.00

35.00

商品和服务支出

人事代理档案管理经费

按照辽人社发〔2010〕264号文件、人社部发〔2014〕90号）文件要求，对大学生档案进行规范化管理及日常维护（现档案存量4万余份），需投入档案材料费、保管维护费等，预计3万元。具体为档案资料2万元（包括档案盒、档案袋、档案用纸等资料）、档案保管及场地维护费1万元（包括档案室及档案柜的维修维护等）。

否

否

3.00

3.00

商品和服务支出

残疾人辅具工作经费

根据辅助器具推广和服务“十三五”实施方案，为实现我市残疾人“精准康复服务”的目标，需安排残疾人辅具适配专项经费。1、假肢、矫形器，制作、安装、维修、回访、零部件及工具器材购置等，预算经费1万元。2、辅助器具适配，包括筛查、评估、适配、使用指导训练、产品购置等，预算经费1万元。3、库房租用，预算经费3万元。4、爱耳日、助残日、爱眼日、肢体残疾人日、国际残疾人日节点工作，包括宣传材料、场地、交通等项费用，预算经费1万元。

否

否

6.00

6.00

商品和服务支出

就业管理费

根据《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（国发〔2015〕23号）文件精神，开展就业中介、就失业登记、小额担保贷款核定、失业职工管理与稽核等工作职能，需投入就业管理费，用于开展政策宣传、大型招聘活动组织、就业引导、创业扶持、失业动态监测和失业人员管理等工作，预计费用20万元，主要包括1、宣传费3万元（每年开展多项促就业稳就业专项活动，如春风行动、五送下乡、大型招聘等，需进行媒体宣传，同时需制作政策及岗位、项目宣传展板，并发放宣传手册和宣传单）；2、印刷费3万元（需印制与就业工作相关的工作用表，包括求职登记、就业困难认定、失业资格认定、培训申请等30多种工作用表，按每种表格年消耗3000张，每张0.3元计算，全年需2.7万元；其他资料印刷0.3万元）；3、档案费3万元（年接收档案1.5万份，每份按2元成本计算，年需3万元，包括档案盒、档案袋、档案资料等）；4、差旅费1万元（需经常性参加上级组织的各类会议和学习）。

否

否

10.00

10.00

商品和服务支出

残疾人职业康复经费

根据残疾人康复条例，为实现我市残疾人“精准康复服务”的目标，需安排职业康复专项经费。1、助残日、爱耳日、爱眼日、儿童残疾预防宣传周、国际残疾人日等节点活动宣传费2万元，包括宣传材料、场地、交通、慰问等项费用。2、盲人定向行走训练，训练视力残疾人80名，每人350元（其中购置盲人用具不少于200元，剩余费用用于康复培训），计1.5万元。3、残疾儿童家长培训班为提升残疾儿童家庭康复技能，举办残疾儿童家长培训班，培训100人次，需场地费、讲师费、餐费、材料费、交通补助费等费用，合计1.5万元。

否

否

5.00

5.00

商品和服务支出

人事考试费

项目概述：根据历年各类考试进行情况及近两年国家及省人社厅统一安排，2021年计划举行多科目考试，费用由省拨考试费中列支，预计省拨资金不少于90万元，费用支出约占拨款的90%以上，全年预计需各类考试费40万元。主要包括试卷费用、场地费用、监考费用。  项目依据：根据历年各类考试进行情况及近两年国家及省人社厅统一安排，2021年计划举行多科目考试，费用由省拨考试费中列支，预计省拨资金不少于90万元，费用支出约占拨款的90%以上，全年预计需各类考试费40万元。主要包括试卷费用、场地费用、监考费用。

否

否

40.00

40.00

40.00

商品和服务支出

社会保障业务工作经费

根据“人力资源社会保障部关于建立全国统一的社会保险公共服务平台的指导意见”（人社部发〔2019〕103号），积极组织开展企事业养老、失业、工伤、职业年金等社会保险工作，构建社会保险服务平台，建立社会保险经办服务体系和信息服务体系，为参保单位和个人提供全网式、全流程、无差别的方便快捷服务。需投入社保工作经费，主要用于全中心7个社保分支机构正常业务支出，包括办公费、印刷费、档案费、劳务费、信息费、宣传费等支出。预计50万元，其中办公费10万元、印刷费10万元、档案资料费5万元、劳务费5万元、差旅费5万元、信息费5万元、宣传费5万元，其他支出5万元。

否

否

50.00

50.00

商品和服务支出

职业技能鉴定费

根据人社部职业技能鉴定中心《关于做好2018年全国统一鉴定工作的通知》（人社鉴发〔2018〕1号），组织开展职业技能鉴定工作，尤其是随着国家提升职业技能三年行动方案的实施，职业能力鉴定与培训工作量同步增加，需开展多行业、多工种职业能力鉴定。另外，此项专项鉴定部门开展鉴定所形成的非说收入返还，预计收入远大于预算需求，支出随收入变换而变化。

否

否

25.00

25.00

25.00

商品和服务支出

人才交流及引进业务经费

根据《辽宁省人才市场管理条例》要求，继续开展人才交流及引进业务工作。开展人才需求调查；建立人才引进和培养机制；组织和参与高校毕业生供需见面会等工作，需投入宣传费、材料费、劳务费、差旅费等费用支出，额度计划为2万元。具体为印刷费1万元（印制宣传册、宣传单及工作用表）、大型招聘活动费1万元（制作会议用品）。

否

否

2.00

2.00

盘锦高级技工学校

44.33

44.33

3.00

商品和服务支出

职业教育实训材料费

项目概述：1、购买实训教学所需材料2、上缴沈阳工业大学、辽宁广播电视大学函授管理费  项目依据：教学需要

否

否

35.99

35.99

资本性支出

职业教育实训材料费

项目概述：1、购买实训教学所需材料2、上缴沈阳工业大学、辽宁广播电视大学函授管理费  项目依据：教学需要

否

否

3.84

3.84

商品和服务支出

电梯维保费

项目概述：学生实训楼运送实训材料 食堂运送大批量货物  项目依据：学生实训所需

否

否

1.50

1.50

商品和服务支出

上缴沈阳工业大学管理费

项目概述：上缴沈阳工业大学管理费  项目依据：签订合同

否

否

3.00

3.00

3.00

2021年度部门（单位）整体绩效目标表
				单位:万元
部门（单位）名称	盘锦市人力资源和社会保障局	实有人员数量	65	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	43,596.95	年度预算支出	年度部门预算支出		43,596.95
	一、本年收入	43,596.95		一、基本支出		482.75
	（一）一般公共预算拨款收入	43,596.95		（一）人员类项目		409.10
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		73.65
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）		43,114.20
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		43,114.20
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高校毕业生赴基层工作，会同相关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，保持就业形势稳定。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策、标准社会保险关系转移接续办法，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策、社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。会同相关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，提出实施意见，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。、会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士、博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	2021年继续开展全市中高级职称评审工作。		中高级职称评审经费		15.00		2021年12月
	按照国家、省对重点事件节点的文件要求，解决农民工工资拖欠问题和社会保险等问题。		维稳维权保障经费		20.00		2021年12月
	离退休人员丧葬费抚恤金等支出，补发“中人”丧葬费抚恤金。		行政事业离退休人员经费补助		1,400.00		2021年12月
	对于行业协会和大中型企业等社会组织直接实施的项目，形成评估验收报告,评估验收备案		工伤预防项目评估		2.20		2021年12月
	2021年安排市财政对就业资金的补助。		就业资金补助		5,000.00		2021年12月
	2021年为用人单位及劳动者提供《劳动合同登记手册》及《劳动合同书》等。		市直用工单位劳动合同备案手册工本费		4.00		2021年12月
	2020年7月明确了盘锦福德汇餐饮有限公司作为技能大赛赛区。		世界技能大赛餐厅服务项目中国集训基地2021年建设和集训经费		80.00		2021年12月
	举办法制宣传讲座，“12.4”全国法制宣传日大型广场宣传活动,制作法制宣传节目.		人社保障工作政策法规宣传费		5.00		2021年12月
	继续开展全市全市事业单位工作人员、专业技术人员继续教育及工资福利、社工人员培训。		事业单位继续教育和人事管理政策培训经费		12.00		2021年12月
	2021年，预计享受财政补助待遇的盘化公司退休教师27人，需发放待遇补助		盘化公司退休教师待遇补差经费		43.00		2021年12月
	按照《中华人民共和国社会保险法》等规定，2021年安排财政对企业职工养老保险补助。		企业职工基本养老保险补助		13,500.00		2021年12月
	保障在职职工工资福利		人员类项目		409.10		2021年12月
	请保障工作的正常开展		公用经费项目		73.65		2021年12月
	受理申请后需要对事故伤害进行调查核实,经第一时间到现场调查，做出工伤认定决定。		工伤认定、预防宣传及定点医疗机构检查费用		3.00		2021年12月
	市人社中心拟继续代发企业退休人员取暖费补贴		领取企业养老保险待遇人员取暖费		2,000.00		2021年12月
	2021年，安排财政对市直机关事业单位养老保险的补助		机关事业养老保险补助		19,748.00		2021年12月
	为加强我市技能人才队伍建设，提升我市技能人才数量和质量,参加第46届世界技能大赛		技能人才服务等业务经费		25.00		2021年12月
	根据市人社服务中心机关企业职工养老保险系统数据计算		事转企养老金待遇补差		1,257.00		2021年12月
年度绩效目标	通过信访，解决好农民工工资拖欠问题，做好法制宣传、用人单位及劳动者合同备案工作
	工伤认定及预防，开展三项培训，做好全市职称评审、技能人才服务，世赛基地建设等
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	10	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	92	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	2021年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		完全建立		2021年12月
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
				单位:万元
部门（单位）名称	盘锦市人力资源和社会保障服务中心	实有人员数量	556	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	4,923.28	年度预算支出	年度部门预算支出		4,923.28
	一、本年收入	4,923.28		一、基本支出		4,670.28
	（一）一般公共预算拨款收入	4,923.28		（一）人员类项目		4,027.09
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		643.19
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）		253.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		253.00
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	（一）贯彻执行各项就业创业和人才引进等政策规定，为拟订我市相关发展规划和政策措施、指导全市创业带动就业提供相关服务。 （二）贯彻执行国家、省、市有关企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险的法律法规和有关政策规定；承担各类保险的经办服务工作。 （三）负责权限范围内劳动保障监察的事务性工作；承担劳动监察“两网化”管理相关工作。 （四）承担全市创业孵化基地、人力资源服务平台、人力资源市场信息平台等各类基地和平台的建设与管理的服务保障工作。 （五）承担全市就业失业人员的公共就业服务工作；承担流动人员、毕业生人事档案管理及相关人事代理等工作；为大中专毕业生就业创业提供服务保障，承担大学生“三支一扶”和公益性岗位的事务性工作；承担普惠制培训、专业技术人员继续教育、工勤人员岗位技能等培训工作；负责人力资源市场和人才交流、引进的相关服务工作；承担退休人员社会化管理等相关事务性工作。 （六）承担职业年金、养老保险基金相关政策落实的事务性工作。 （七）承担全市人力资源和社会保障信息系统建设、运行和维护工作；负责全市社会保障卡的制发管理工作；负责12333咨询服务工
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	社会保障业务工作		社会保障业务工作经费		50.00		2021年12月
	人事代理档案管理工作		人事代理档案管理经费		3.00		2021年12月
	社会保障计算机网络系统维护工作		社会保障计算机网络系统维护、专用线路租用费		35.00		2021年12月
	职业技能鉴定工作		职业技能鉴定费		25.00		2021年12月
	“三支一扶”招聘工作		三支一扶”招聘工作经费		5.00		2021年12月
	残疾人职业康复		残疾人职业康复经费		5.00		2021年12月
	残疾人辅具工作		残疾人辅具工作经费		6.00		2021年12月
	就业管理工作		就业管理费		10.00		2021年12月
	残疾人就业扶贫工作		残疾人就业扶贫工作经费		27.00		2021年12月
	仲裁办案工作		仲裁办案费		10.00		2021年12月
	人才交流及引进业务工作		人才交流及引进业务经费		2.00		2021年12月
	人员经费		人员类项目		4,027.09		2021年12月
	人事考工作		人事考试费		40.00		2021年12月
	工伤鉴定工作		工伤鉴定经费		15.00		2021年12月
	毕业生就业指导工作		毕业生就业指导工作经费		5.00		2021年12月
	公用经费		公用经费项目		643.19		2021年12月
	劳动监察工作		劳动监察工作经费		15.00		2021年12月
年度绩效目标	为社保及就业工作提供网络信息服务。
	构建社会保险服务平台，建立社会保险经办服务体系和信息服务体系。
	维持机关事业单位退休人员退休待遇发放，弥补资金缺口。
	根据国家及省人社厅统一安排，开展职业技术和专业技能考试，评定技术等级。
	以公益性岗位形式安置就业困难人员，确保稳定就业。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	100	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	2021年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		人事管理		2021年12月
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
				单位:万元
部门（单位）名称	盘锦高级技工学校	实有人员数量	99	所属单位数量		1
年度预算收入	年度部门预算收入	909.87	年度预算支出	年度部门预算支出		909.87
	一、本年收入	909.87		一、基本支出		865.54
	（一）一般公共预算拨款收入	909.87		（一）人员类项目		652.26
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		213.28
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）		44.33
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		44.33
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	培养中级技术人才，提高全社会职业素质。一、二、三产业在岗及待岗人员的职业培训工作：计算机技术与应用、化工工艺、电工电子技术、综合钳工、化工机械专业技术工人培训。
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	学生实训所需专用设备及材料，逐文列入预算		职业教育实训材料费		39.83		2021年12月
	本单位电梯年检，保障人员安全。		电梯维保费		1.50		2021年12月
	每年上缴沈阳工业大学，辽宁广播电视大学函授站管理费		上缴沈阳工业大学管理费		3.00		2021年12月
	保障在职职工工资福利		人员类项目		652.26		2021年12月
	保障单位机构正常运转		公用经费项目		213.28		2021年12月
年度绩效目标	在岗及待岗人员的职业培训工作
	主要用于培养中级技术人才，提高全社会职业素质。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	99	%	2021年12月
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	99	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革		良好		2021年12月

2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
				单位:万元
项目(政策)名称
主管部门				实施单位
预算资金情况	预算资金总额
	一、本年收入
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限