目  录

第一部分 盘锦市就业和人才服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 盘锦市就业和人才服务中心2024年度预算公开表

一、2024年度收支预算总表

二、2024年度收入预算总表

三、2024年度支出预算总表

四、2024年度财政拨款收支预算总表

五、2024年度一般公共预算支出表

六、2024年度一般公共预算基本支出表

七、2024年度财政拨款预算“三公”经费支出表

八、2024年度政府性基金预算支出表

九、2024年度项目支出预算表

十、2024年度支出功能分类预算表

十一、2024年度支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2024年度支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2024年度债务支出预算表

十四、2024年度政府采购支出预算表

十五、2024年度政府购买服务支出预算表

十六、2024年度部门（单位）整体绩效目标表

十七、2024年度部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 盘锦市就业和人才服务中心2024年度预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

盘锦市就业和人才服务中心概况

一、主要职责

1、贯彻执行各项就业创业和人才引进政策规定，为拟定我市相关发展规划、政策措施、指导创业带动就业提供服务。  

2、为全市创业孵化基地、毕业生就业见习基地、大学生创业孵化基地、人力资源市场信息平台、城乡基层人力资源服务平台等各类基地和平台的建设和管理提供技术支持和服务保障。

3、承担全市就业失业人员的公共就业服务工作，为就业困难人员提供就业援助服务；承担流动人员、毕业生人事档案管理及相关人事代理工作；承担全市普惠制、下岗失业人员、农村转移劳动力技能培训工作；承担就业培训工作成效评估研究工作。

4、负责开展人力资源需求信息收集管理、分析预测和发布工作。

5、承担全市相关人才政策落实工作；为全市相关人才交流、引进、开发和培养工作提供服务；负责全市相关人才供求信息统计、上报和发布工作。

6、为全市大中专毕业生就业政策制定、就业指导、就业见习及创业提供服务；开展毕业生创业、转岗等各类培训工作；承担大学生“三支一扶”计划的实施、选派、考核等事务性工作。

7、开展困难家庭高校毕业生公益性岗位的征集、人员选派和考核等；协调指导高校就业服务机构的相关业务工作。

8、承担市直企事业单位失业保险缴费申报、失业人员待遇发放等经办工作；承担市本级公共就业服务岗位、公益性岗位服务工作。

9、承担国家职业资格证书制度推行落实、组织实施全市职业技能鉴定相关服务工作；承担技能竞赛服务保障工作；承担全市技工院校教学计划及教学大纲的拟订和组织实施事务性工作。

10、承担各类事业单位人员招聘、专业技术人员资格考试、执业（职业）资格考试考务组织保障工作；承担全市机关事业单位工作技术等级鉴定考试和考评服务工作。

11、承担中高级专业技术人员继续教育培训；承办专业技术人员职称考前培训等干部教育培训工作；承担全市机关事业单位工勤人员岗位技能培训和素质培训服务工作。

12、负责全市劳动人事争议仲裁委员会管辖的人事争议案件处理的事务性工作。

13、承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

根据本单位主要职责，内设机构如下：

1、办公室

2、财务基金科

3、稽核与信息数据服务科

4、就业创业服务科

5、职业能力开发培训科

6、人力资源市场服务科

7、失业保险科

8、人事考试科

9、盘锦市人才服务中心

10、盘锦市劳动人事争议仲裁院

11、盘锦市职业技能鉴定指导中心

三、预算单位构成

纳入盘锦市就业和人才服务中心2024年度预算编制范围的预算单位包括：

1.盘锦市就业和人才服务中心

 

   第二部分

盘锦市就业和人才服务中心2024年度              预算公开表（该部分内容详见附件）

第三部分

盘锦市就业和人才服务中心2024年度预算情况说明

 一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2024年盘锦市就业和人才服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。其中：

（一）收入预算3,448.69万元，包括：

1.一般公共预算收入3,448.69万元；

2.政府性基金预算收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元

（二）支出预算3,448.69万元，包括：

1.基本支出1,778.78万元；

2.项目支出1,669.91万元。

2024年预算同上年比较，收入减少20,124.82万元，减少85.37%；基本支出减少3,537.48万元，减少66.54%。增减变化的主要原因为机构改革人员转出，项目支出减少16,587.34万元，减少90.85%，增减变化的主要原因为机构改革人员转出。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2024年度“三公”经费预算支出安排12.6万元，比上年度减少18.9万元，减少60%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.6万元。

3.公务用车购置及运行费12万元，比2023年度减少19.5万元，减少61.90%。主要原因是机构改革车辆转出，（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费12万元，比2023年度减少19.5万元，减少61.90%）。

三、机关运行经费安排使用情况说明

2024年机关运行经费预算安排137.4万元，比上年预算减少289.61万元，减少67.82%，主要原因机构改革人员转出。主要包括：办公费25万元、印刷费3.56万元、手续费0.25万元、水费1.48万元、电费19.06万元、邮电费5.50万元、取暖费24.75万元、差旅费2.5万元、维修（护）费3.80万元、租赁费1万元、工会经费17.18万元、福利费1.52万元。公务用车运行维护费12万元、公务接待费0.6万元、其他商品服务支出19.2万元。

四、政府采购安排情况说明

政府采购项目52.91万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，盘锦市就业和人才服务中心固定资产原值5,698,020.63元，固定资产中共有车辆4辆，价值614,524元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，盘锦市就业和人才服务中心2024年应编制绩效目标的项目共8个，实际编制绩效目标的项目共8个，涉及资金1,669.91万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。  

 

    第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和和职业技能鉴定管理方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映上述项目以外用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

附件;

收支预算总表
表1
单位名称：盘锦市就业和人才服务中心			单位：万元
收     入		支    出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,448.69	一、社会保障和就业支出	3,245.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	66.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	136.90
四、财政专户管理资金收入
五、单位资金收入
（一）事业收入
（二）事业单位经营收入
（三）上级补助收入
（四）附属单位上缴收入
（五）其他收入
本年收入合计	3,448.69	本年支出合计	3,448.69
上年结转结余		年终结转结余
收   入   总   计	3,448.69	支   出   总   计	3,448.69
备注：“本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差”、“如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余”

收入预算总表

表2

单位名称：盘锦市就业和人才服务中心

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

3,448.69

3,448.69

3,448.69

盘锦市就业和人才服务中心

3,448.69

3,448.69

3,448.69

备注：“本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差”、“如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余”

支出预算总表
表3
单位名称：盘锦市就业和人才服务中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	3,448.69	1,778.78	1,641.38	137.40	1,669.91
208	社会保障和就业支出	3,245.39	1,575.48	1,438.08	137.40	1,669.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,556.30	1,361.39	1,225.19	136.20	194.91
2080106	就业管理事务	14.00				14.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	25.00				25.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00				1.00
2080150	事业运行	1,361.39	1,361.39	1,225.19	136.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	154.91				154.91
20805	行政事业单位养老支出	208.38	208.38	207.18	1.20
2080502	事业单位离退休	17.07	17.07	15.87	1.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.54	182.54	182.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	8.77
20807	就业补助	1,000.00				1,000.00
2080705	公益性岗位补贴	1,000.00				1,000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	475.00				475.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	475.00				475.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	5.71
2089999	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	5.71
210	卫生健康支出	66.40	66.40	66.40
21011	行政事业单位医疗	66.40	66.40	66.40
2101102	事业单位医疗	63.47	63.47	63.47
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	2.93
221	住房保障支出	136.90	136.90	136.90
22102	住房改革支出	136.90	136.90	136.90
2210201	住房公积金	136.90	136.90	136.90
备注：“本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差”、“如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余”

财政拨款收支预算总表
表4
单位名称：盘锦市就业和人才服务中心			单位：万元
收     入		支    出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、本年收入	3,448.69	一、本年支出	3,448.69
（一）一般公共预算拨款收入	3,448.69	(一)社会保障和就业支出	3,245.39
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	66.40
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	136.90
二、上年结转
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
		二、年终结转结余
收   入   总   计	3,448.69	支   出   总   计	3,448.69
备注：“本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差”、“如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余”

一般公共预算支出表
表5
单位名称：盘锦市就业和人才服务中心						单位：万元
科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	3,448.69	1,778.78	1,641.38	137.40	1,669.91
208	社会保障和就业支出	3,245.39	1,575.48	1,438.08	137.40	1,669.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,556.30	1,361.39	1,225.19	136.20	194.91
2080106	就业管理事务	14.00				14.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	25.00				25.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00				1.00
2080150	事业运行	1,361.39	1,361.39	1,225.19	136.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	154.91				154.91
20805	行政事业单位养老支出	208.38	208.38	207.18	1.20
2080502	事业单位离退休	17.07	17.07	15.87	1.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.54	182.54	182.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	8.77
20807	就业补助	1,000.00				1,000.00
2080705	公益性岗位补贴	1,000.00				1,000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	475.00				475.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	475.00				475.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	5.71
2089999	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	5.71
210	卫生健康支出	66.40	66.40	66.40
21011	行政事业单位医疗	66.40	66.40	66.40
2101102	事业单位医疗	63.47	63.47	63.47
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	2.93
221	住房保障支出	136.90	136.90	136.90
22102	住房改革支出	136.90	136.90	136.90
2210201	住房公积金	136.90	136.90	136.90
备注：“本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差”、“如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余”

	一般公共预算基本支出表
	表6
	单位名称：盘锦市就业和人才服务中心				单位：万元
	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1,778.78	1,641.38	137.40
	301	工资福利支出	1,573.45	1,573.45
	30101	基本工资	572.79	572.79
	30102	津贴补贴	32.05	32.05
	30107	绩效工资	568.29	568.29
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.54	182.54
	30109	职业年金缴费	8.77	8.77
	30110	职工基本医疗保险缴费	64.11	64.11
	30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00
	30113	住房公积金	136.90	136.90
	302	商品和服务支出	189.46	52.06	137.40
	30201	办公费	25.00		25.00
	30202	印刷费	3.56		3.56
	30204	手续费	0.25		0.25
	30205	水费	1.48		1.48
	30206	电费	19.06		19.06
	30207	邮电费	5.50		5.50
	30208	取暖费	24.75		24.75
	30211	差旅费	2.50		2.50
	30213	维修（护）费	3.80		3.80
	30214	租赁费	1.00		1.00
	30217	公务接待费	0.60		0.60
	30228	工会经费	17.18		17.18
	30229	福利费	1.52		1.52
	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
	30239	其他交通费用	52.06	52.06
	30299	其他商品和服务支出	19.20		19.20
	303	对个人和家庭的补助	15.87	15.87
	30302	退休费	15.87	15.87
	备注：“本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差”、“如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余”

财政拨款预算“三公”经费支出表
表7
单位名称：盘锦市就业和人才服务中心					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
12.60		12.00		12.00	0.60
备注：“本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差”、“如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余”

政府性基金预算支出表
表8
单位名称：盘锦市就业和人才服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表
表9
单位名称：盘锦市就业和人才服务中心											单位：万元
单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余
				合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			1,669.91	1,669.91	1,669.91
盘锦市就业和人才服务中心			1,669.91	1,669.91	1,669.91
	三支一扶”招聘工作经费	涉密	10.00	10.00	10.00
	就业中心工作业务经费	涉密	5.00	5.00	5.00
	职业技能鉴定费	涉密	25.00	25.00	25.00
	人事考试费	涉密	100.00	100.00	100.00
	就业资金补助	涉密	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	物业费	涉密	52.91	52.91	52.91
	失业保险补助	涉密	475.00	475.00	475.00
	流动人员档案邮寄费	涉密	2.00	2.00	2.00
备注：“本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差”、“如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余”

支出功能分类预算表
表10
单位名称：盘锦市就业和人才服务中心													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,448.69	3,448.69	3,448.69
208	社会保障和就业支出	3,245.39	3,245.39	3,245.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,556.30	1,556.30	1,556.30
2080106	就业管理事务	14.00	14.00	14.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	25.00	25.00	25.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00	1.00	1.00
2080150	事业运行	1,361.39	1,361.39	1,361.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	154.91	154.91	154.91
20805	行政事业单位养老支出	208.38	208.38	208.38
2080502	事业单位离退休	17.07	17.07	17.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.54	182.54	182.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	8.77
20807	就业补助	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2080705	公益性岗位补贴	1,000.00	1,000.00	1,000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	475.00	475.00	475.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	475.00	475.00	475.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	5.71
2089999	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	5.71
210	卫生健康支出	66.40	66.40	66.40
21011	行政事业单位医疗	66.40	66.40	66.40
2101102	事业单位医疗	63.47	63.47	63.47
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	2.93
221	住房保障支出	136.90	136.90	136.90
22102	住房改革支出	136.90	136.90	136.90
2210201	住房公积金	136.90	136.90	136.90
备注：“本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差”、“如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余” 支出经济分类预算表（政府预算） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 表11 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位名称：盘锦市就业和人才服务中心 单位:万元 科目编码 科目名称 总计 本年收入 上年结转结余 合计 一般公共 预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共 预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 　 合计 3,448.69 3,448.69 3,448.69 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 505 对事业单位经常性补助 1,957.82 1,957.82 1,957.82 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   50501   工资福利支出 1,573.45 1,573.45 1,573.45 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   50502   商品和服务支出 384.37 384.37 384.37 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 509 对个人和家庭的补助 1,015.87 1,015.87 1,015.87 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   50905   离退休费 15.87 15.87 15.87 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   50999   其他对个人和家庭的补助 1,000.00 1,000.00 1,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 510 对社会保障基金补助 475.00 475.00 475.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   51002   对社会保险基金补助 475.00 475.00 475.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 备注：“本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差”、“如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余”

支出经济分类预算表（部门预算）
表12
单位名称：盘锦市就业和人才服务中心													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,448.69	3,448.69	3,448.69
301	工资福利支出	1,573.45	1,573.45	1,573.45
30101	基本工资	572.79	572.79	572.79
30102	津贴补贴	32.05	32.05	32.05
30107	绩效工资	568.29	568.29	568.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.54	182.54	182.54
30109	职业年金缴费	8.77	8.77	8.77
30110	职工基本医疗保险缴费	64.11	64.11	64.11
30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	8.00
30113	住房公积金	136.90	136.90	136.90
302	商品和服务支出	384.37	384.37	384.37
30201	办公费	31.00	31.00	31.00
30202	印刷费	8.56	8.56	8.56
30204	手续费	0.25	0.25	0.25
30205	水费	1.48	1.48	1.48
30206	电费	19.06	19.06	19.06
30207	邮电费	7.50	7.50	7.50
30208	取暖费	24.75	24.75	24.75
30211	差旅费	6.00	6.00	6.00
30213	维修(护)费	3.80	3.80	3.80
30214	租赁费	4.50	4.50	4.50
30217	公务接待费	0.60	0.60	0.60
30226	劳务费	110.00	110.00	110.00
30228	工会经费	17.18	17.18	17.18
30229	福利费	1.52	1.52	1.52
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00
30239	其他交通费用	52.06	52.06	52.06
30299	其他商品和服务支出	84.11	84.11	84.11
303	对个人和家庭的补助	1,015.87	1,015.87	1,015.87
30302	退休费	15.87	15.87	15.87
30399	其他对个人和家庭的补助	1,000.00	1,000.00	1,000.00
313	对社会保障基金补助	475.00	475.00	475.00
31302	对社会保险基金补助	475.00	475.00	475.00
备注：“本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差”、“如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余” 债务支出预算表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 表13 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位名称：盘锦市就业和人才服务中心 单位:万元 单位名称 项目名称 总计 本年收入 上年结转结余 合计 一般公共 预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共 预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 备注：“本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差”、“如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余” 政府采购支出预算表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 表14 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位名称：盘锦市就业和人才服务中心 单位:万元 单位名称 项目名称 总计 本年收入 上年结转结余 合计 一般公共 预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共 预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 　 52.91 52.91 52.91 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 盘锦市就业和人才服务中心 　 52.91 52.91 52.91 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   项目支出 　 52.91 52.91 52.91 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 物业费 52.91 52.91 52.91 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 备注：“本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差”、“如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余” 政府购买服务支出预算表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 表15 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位名称：盘锦市就业和人才服务中心 单位:万元 单位名称 支出功能分类（类级） 购买服务项目名称 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） 总计 本年收入 上年结转结余 合计 一般公共 预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共 预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 备注：“本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差”、“如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余” 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 三支一扶”招聘工作经费 主管部门 盘锦市人力资源和社会保障局 实施单位 盘锦市就业和人才服务中心 预算资金情况  10.00 总体目标 确保单位正常运转 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 产出指标 数量指标 三支一扶录取人数 <= 25 人 2024-12 三支一扶岗前培训 <= 25 人 2024-12 质量指标 三支一扶考核通过率 = 100 % 2024-12 三支一扶培训通过率 = 100 % 2024-12 时效指标 三支一扶招募工作完成时间 <= 9 月份 2024-12 成本指标 三支一扶考试费用 >= 110 元/人 2024-12 效益指标 经济效益指标 　 　 　 　 　 社会效益指标 新增就业人数 　 增加就业 　 2024-12 生态效益指标 　 　 　 　 　 可持续影响指标 为乡村等基层岗位提供人才保障 　 人才保障 　 2024-12 满意度指标 服务对象满意度指标 “三支一扶”人员满意度 >= 93 % 2024-12 社会公众满意度指标 　 　 　 　 　 项目(政策)名称 就业中心工作业务经费 主管部门 盘锦市人力资源和社会保障局 实施单位 盘锦市就业和人才服务中心 预算资金情况  5.00 总体目标 确保就业和仲裁业务正常运转 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 产出指标 数量指标 仲裁业务次数 = 1141 次 2024-12 举办招聘会次数 >= 30 次 2024-12 质量指标 劳动人事争议仲裁结案率 >= 100 % 2024-12 举办招聘会完成率 = 100 % 2024-12 时效指标 项目按期执行率 = 100 % 2024-12 成本指标 宣传费 <= 0.3 万元 2024-12 效益指标 经济效益指标 　 　 　 　 　 社会效益指标 支撑创业就业政策制定 　 政策制定 　 2024-12 生态效益指标 　 　 　 　 　 可持续影响指标 促进就业创业和人力资源合理流动 　 促进流动 　 2024-12 满意度指标 服务对象满意度指标 各类就业服务对象满意度 >= 98 % 2024-12 社会公众满意度指标 　 　 　 　 　 项目(政策)名称 职业技能鉴定费 主管部门 盘锦市人力资源和社会保障局 实施单位 盘锦市就业和人才服务中心 预算资金情况  25.00 总体目标 确保职业技能鉴定正常运转 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 产出指标 数量指标 报名参加考试人数 = 6000 人 2024-12 开展鉴定工作次数 = 100 次 2024-12 质量指标 受理鉴定工作完成率 >= 100 % 2024-12 考试参加率 >= 98 % 2024-12 时效指标 项目按期执行率 = 100 % 2024-12 成本指标 监考费用 <= 300 元/人天 2024-12 效益指标 经济效益指标 　 　 　 　 　 社会效益指标 提升职业技能鉴定服务水平 　 提升鉴定 　 2024-12 生态效益指标 　 　 　 　 　 可持续影响指标 促进就业创业和人力资源合理流动 　 促进就业 　 2024-12 满意度指标 服务对象满意度指标 职业技能鉴定申请人的满意度 >= 99 % 2024-12 社会公众满意度指标 　 　 　 　 　 项目(政策)名称 人事考试费 主管部门 盘锦市人力资源和社会保障局 实施单位 盘锦市就业和人才服务中心 预算资金情况  100.00 总体目标 确保考试项目正常运行 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 产出指标 数量指标 参加人事考试人数 >= 18000 人 2024-12 开展考试次数 >= 10 次 2024-12 质量指标 考试项目完成率 = 100 % 2024-12 考试参加率 >= 80 % 2024-12 时效指标 项目按期执行率 = 100 % 2024-12 成本指标 监考费用 <= 300 元/人天 2024-12 效益指标 经济效益指标 　 　 　 　 　 社会效益指标 新增就业人数 　 增加就业 　 2024-12 生态效益指标 　 　 　 　 　 可持续影响指标 促进就业创业和人力资源合理流动 　 促进就业 　 2024-12 满意度指标 服务对象满意度指标 　 　 　 　 　 社会公众满意度指标 参加考试人员满意度 >= 98 % 2024-12 项目(政策)名称 就业资金补助 主管部门 盘锦市人力资源和社会保障局 实施单位 盘锦市就业和人才服务中心 预算资金情况  1,000.00 总体目标 促进就业，稳定就业 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 产出指标 数量指标 就业信息公共服务平台城市覆盖率 >= 100 % 2024-12 发布就业信息数量的完成率 = 100 % 2024-12 质量指标 公共就业服务信息管理完成率 >= 100 % 2024-12 就业信息系统正常运行率 >= 100 % 2024-12 时效指标 项目完成及时率 >= 100 % 2024-12 成本指标 公共就业服务岗位补贴实际支出率 <= 100 % 2024-12 效益指标 经济效益指标 　 　 　 　 　 社会效益指标 支撑创业就业政策制定 　 支撑政策 　 2024-12 生态效益指标 　 　 　 　 　 可持续影响指标 实现稳定就业 　 稳定就业 　 2024-12 满意度指标 服务对象满意度指标 公共就业服务满意度 >= 98 % 2024-12 社会公众满意度指标 　 　 　 　 　 项目(政策)名称 物业费 主管部门 盘锦市人力资源和社会保障局 实施单位 盘锦市就业和人才服务中心 预算资金情况  52.91 总体目标 确保公共设施的日常运转 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 产出指标 数量指标 安保人数 = 20 人 2024-12 服务对象人数 = 200 人 2024-12 质量指标 使用物品合格率 = 100 % 2024-12 产品供应率 = 100 % 2024-12 时效指标 项目按期执行率 = 100 % 2024-12 成本指标 服务费 <= 3700 元/人 2024-12 效益指标 社会效益指标 改善工作环境 　 改善环境 　 2024-12 可持续影响指标 提高工作效率 　 提高效率 　 2024-12 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 >= 98 % 2024-12 项目(政策)名称 失业保险补助 主管部门 盘锦市人力资源和社会保障局 实施单位 盘锦市就业和人才服务中心 预算资金情况  475.00 总体目标 保证失业保险基金正常运行 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 产出指标 数量指标 就业信息公共服务平台城市覆盖率 >= 100 % 2024-12 城镇登记失业人员 <= 20000 人 2024-12 质量指标 公共就业服务信息管理完成率 >= 100 % 2024-12 就业信息系统正常运行率 >= 100 % 2024-12 时效指标 项目实施及时率 >= 100 % 2024-12 成本指标 成本控制率 <= 100 % 2024-12 效益指标 经济效益指标 　 　 　 　 　 社会效益指标 失业人员再就业人数 >= 10000 人 2024-12 生态效益指标 　 　 　 　 　 可持续影响指标 促进就业创业和人力资源合理流动 　 合理 　 2024-12 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 >= 100 % 2024-12 社会公众满意度指标 　 　 　 　 　 项目(政策)名称 流动人员档案邮寄费 主管部门 盘锦市人力资源和社会保障局 实施单位 盘锦市就业和人才服务中心 预算资金情况  2.00 总体目标 确保流动人员档案邮寄到位。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 产出指标 数量指标 全年邮寄档案数量 >= 700 本 2024-12 流动人员邮寄档案成功率 = 100 % 2024-12 质量指标 正常运转率 = 100 % 2024-12 档案归档及时率 = 100 % 2024-12 时效指标 邮寄档案及时率 = 100 % 2024-12 成本指标 全年邮寄费用 <= 2 万元 2024-12 效益指标 经济效益指标 　 　 　 　 　 社会效益指标 档案管理规范化 　 管理规范 　 2024-12 生态效益指标 　 　 　 　 　 可持续影响指标 促进就业和人力资源合理流动 　 合理流动 　 2024-12 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 99 % 2024-12 社会公众满意度指标 　 　 　 　 　 备注：“本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差”、“如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余”