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盘锦市人力资源和社会保障服务中心2022年度决算公开说明
目录
第一部分 盘锦市人力资源和社会保障服务中心概况
一、 （一）主要职责 （二）机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘锦市人力资源和社会保障服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘锦市人力资源和社会保障服务中心2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 盘锦市人力资源和社会保障服务中心概况
（一）主要职责
1、贯彻执行各项就业创业和人才引进等政策规定，为拟订我市相关发展规划和政策措施、指导全市创业带动就业提供相关服务。
2、贯彻执行国家、省、市有关企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险的法律法规和有关政策规定；承担各类保险的经办服务工作。
3、负责权限范围内劳动保障监察的事务性工作；承担劳动监察“两网化”管理相关工作。
4、承担全市创业孵化基地、人力资源服务平台、人力资源市场信息平台等各类基地和平台的建设与管理的服务保障工作。
5、承担全市就业失业人员的公共就业服务工作；承担流动人员、毕业生人事档案管理及相关人事代理等工作；为大中专毕业生就业创业提供服务保障，承担大学生“三支一扶”和公益性岗位的事务性工作；承担普惠制培训、专业技术人员继续教育、工勤人员岗位技能等培训工作；负责人力资源市场和人才交流、引进的相关服务工作；承担退休人员社会化管理等相关事务性工作。
6、承担职业年金、养老保险基金相关政策落实的事务性工作。
7、承担全市人力资源和社会保障信息系统建设、运行和维护工作；负责全市社会保障卡的制发管理工作；负责12333咨询服务工作。
8、为全市养老、工伤、失业保险经办机构开展参保登记、个人权益记录、待遇支付及风险防控、监察、稽核等工作提供技术支持和服务保障。
9、负责市劳动人事争议仲裁委员会管辖的劳动人事争议案件处理的事务性工作。
10、承担全市职业技能、劳动能力鉴定服务工作；组织开展技工教学、教研、教改及质量评估等工作；承担全市机关事业事业单位工人技术等级鉴定考试和考评事务性工作；负责各类事业单位招聘人员、执业（职业）资格、专业技术人员资格考试考务组织工作。
（二）机构设置
根据本单位主要职责，内设机构如下：
1、办公室
2、党群人事科
3、财务基金科
4、劳动能力鉴定与工伤保险服务科
5、教育培训服务科
6、人事考试科
7、职业技能鉴定科
8、就业服务中心
9、人才服务中心
10、劳动保障监察支队
11、劳动人事争议仲裁院
12、信息数据中心
13、机关事业单位社会保险中心
14、社会保险事业中心
15、盘山县社会保险分中心
16、双台子区社会保险分中心
17、兴隆台区社会保险分中心
18、大洼区社会保险分中心
19、辽东湾新区分中心
二、决算单位构成
纳入盘锦市人力资源和社会保障服务中心2022年决算编制范围的二级预算单位包括：
1.盘锦市人力资源和社会保障服务中心
第二部分 盘锦市人力资源和社会保障服务中心
2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计13,242.04万元，包括：
1.财政拨款收入13,241.86万元，占收入总计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入13,226.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入15.15万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0.18万元，占收入总计的0.001%。主要是利息收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加34.92万元，增长0.2%，主要原因：财政拨款2022年在职人员保险基数调增。
（二）支出总计13,242.04万元，包括：
1.基本支出6,492.63万元，占支出总计的49.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5,808.81万元，对个人和家庭的补助支出111.4万元，商品和服务支出569.7万元，资本性支出2.53万元，其他收入支出0.18万元。
2.项目支出6,749.42万元，占支出总计的50.96%。主要包括公益性岗位补贴、就业创业服务补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、人事考试费、工伤鉴定费、抚恤金、劳动监察、劳动仲裁办案经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加34.92万元，增长0.2%，主要原因：2022年在职人员保险基数调增。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余0万元，变化0%。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出13,241.86万元，其中：基本支出6,492.44万元，项目支出6,749.42万元。与上年相比，财政拨款支出增加34.74万元，增长0.2%，主要原因：2022年在职人员保险基数调增。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的269.84%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出13,226.71万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出12,637.11万元，占95.54%；卫生健康支出193.99万元，住房保障支出395.61万元。
1.社会保障和就业支出12,637.11万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）13.51万元，主要是劳动监察服装制备经费。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）11.76万元，主要是就业开展各项业务费用。
（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）28.31万元，主要是社保专线租赁费、专线维护费、网络维护费，完成年初预算数的94.36%，决算数小于年初预算数的原因主要是维护费用降低。
（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）1,056.57万元，主要是人事考试费、绩效奖、社保业务工作经费。
（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系维权（项）16.50万元，主要是劳动监察业务经费、工伤鉴定经费。
（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2.88万元，主要是仲裁开展办案业务经费。
（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）682.42万元，主要是人员经费和公用经费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）3，974.57万元，主要是工勤人员等级晋级考试资金、绩效工资、2022年三支一扶中央计划补助资金、高校毕业生租房补贴和薪酬补贴资金、基本工资、伙食费、公务车交通补贴、年终一次性奖金。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）31.1万元，主要是退休人员取暖费、公用经费，完成年初预算数的100%
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）533.55万元，主要是单位在职人员基本养老保险缴费，完成年初预算的116.52%，决算数大于年初预算数的原因是养老保险缴费基数增加。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）92.42万元，主要是退休人员职业年金记实，差额事业单位年金记实、在职死亡人员年金记实，年初无预算。
（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）967.93万元，主要是就业补助资金中央直达发放公益岗工资缴纳公益岗保险费等、创业孵化基地运行补贴。
（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）517.16万元，主要是公益岗人员社保补贴。
（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）3,466.23万元，主要是公益性岗位人员补贴、社保缴费、公共就业服务岗人员公积金缴费。
（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）82.71万元，主要是就业见习人员补贴。
（16）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）18.28万元，主要是一次性求职创业补贴、高校毕业生创业场地补贴。
（17）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）91.33万元，主要是在职人员丧葬费抚恤金、离退休人员丧葬费抚恤金。
（18）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）14.19万元，主要是伤残人员抚恤金，完成年初预算的131.26%，决算数大于年初预算数的原因是新增一次性伤残人员抚恤金。
（19）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）139.08万元，主要是退役士兵参战参试人员生活补助。
（20）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）896.62万元，主要是事转企退休人员轧差补助、盘化退休教师待遇补贴。
2.卫生健康支出193.99万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）188.86万元，主要是在职人员的医疗保险费支出，完成年初预算的94.27%。决算数小于年初预算数的原因是残联转出人员减少。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.13万元，主要是大额医疗保险缴费，工伤保险缴费。完成年初预算的64.61%，决算数小于年初预算数的原因是残联转出人员减少。
3.住房保障支出395.61万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）395.61万元，主要是在职人员住房公积金缴费，完成年初预算数的121.35%，决算数大于年初预算数的原因是公积金缴费基数增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出15.15万元，按支出功能分类科目分，包括：国有资本经营预算支出。
1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）15.15万元，主要是退休人员档案安保费用。
2. 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.21万元，完成全年预算的20.17%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，规范公务接待流程，严控公务用车使用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费8.02万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是未做因公出国（境）预算。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,没有参加团。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是无因公出国事项。
2.公务接待费0.19万元，占“三公”经费支出的2.3%。完成全年预算的95%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。2022年国内公务接待累计2批次、8人、0.19万元，主要用于公务接待各项支出等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待。2022年公务接待费比上年增加0.19万元，增长100%，主要是2021年无公务接待事项，2022年新增公务接待事项。
3.公务用车购置及运行费8.02万元，占“三公”经费支出的97.68%。完成全年预算的19.8%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩一般性支出，厉行节约。比上年减少21.69万元，下降73%，主要是严控“三公”经费支出，压缩一般性支出。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.02万元，主要用于公务车燃油及维修维护费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6492.44万元，其中：人员经费5,920.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费572.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
盘锦市人力资源和社会保障服务中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2022年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为572.23万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
1、房屋情况：房屋面积14,477.13平方米，价值1,556.81万元。其中办公用房面积9,206.31平方米，价值414.72万元。业务用房面积4,887.03平方米，价值1,114万元。其他（不含构筑物）面积383.79平方米，价值28.09万元。
2、车辆情况：共有车辆7辆，价值：102.18万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目16个（其中：一般公共预算项目16个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金10,986.16万元。自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.49分。
《盘锦市人力资源和社会保障服务中心整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
在2022年度决算中无项目绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。
20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映上述项目以外用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保费支出。
24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第三部分
盘锦市人力资源和社会保障服务中心 2022年度决算表
一、2022年度收入支出决算总表
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收入支出决算总表 |
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部门(单位)：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障服务中心 |
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公开01表 |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
13,226.71 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
15.15 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.18 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
12,637.30 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
193.99 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
395.61 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
15.15 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
13,242.04 |
本年支出合计 |
58 |
13,242.04 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
13,242.04 |
总计 |
62 |
13,242.04 |
|
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
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如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 |
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二、2022年度收入决算表
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收入决算表 |
|||||||||||
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部门(单位)：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障服务中心 |
|
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公开02表 |
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|
金额单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
13,242.04 |
13,241.86 |
|
|
|
|
0.18 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12,637.31 |
12,637.12 |
|
|
|
|
0.18 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5,786.71 |
5,786.52 |
|
|
|
|
0.18 |
|||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
13.51 |
13.51 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080106 |
就业管理事务 |
11.76 |
11.76 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080108 |
信息化建设 |
28.31 |
28.31 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,056.57 |
1,056.57 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
16.50 |
16.50 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080150 |
事业运行 |
682.42 |
682.42 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3,974.76 |
3,974.57 |
|
|
|
|
0.18 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
657.07 |
657.07 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
31.10 |
31.10 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
533.55 |
533.55 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
92.42 |
92.42 |
|
|
|
|
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
5,052.31 |
5,052.31 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
967.93 |
967.93 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
517.16 |
517.16 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
3,466.23 |
3,466.23 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
82.71 |
82.71 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080713 |
促进创业补贴 |
18.28 |
18.28 |
|
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
244.60 |
244.60 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
91.33 |
91.33 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
14.19 |
14.19 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
139.08 |
139.08 |
|
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
896.62 |
896.62 |
|
|
|
|
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
896.62 |
896.62 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
193.99 |
193.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
193.99 |
193.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
188.86 |
188.86 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.13 |
5.13 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
395.61 |
395.61 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
395.61 |
395.61 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
395.61 |
395.61 |
|
|
|
|
|
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
15.15 |
15.15 |
|
|
|
|
|
|||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
15.15 |
15.15 |
|
|
|
|
|
|||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
15.15 |
15.15 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
|
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||||
三、2022年度支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门(单位)：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障服务中心 |
|
|
|
公开03表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
13,242.04 |
6,492.63 |
6,749.42 |
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12,637.31 |
5,903.04 |
6,734.27 |
|
|
|
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5,786.71 |
5,155.68 |
631.03 |
|
|
|
|||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
13.51 |
|
13.51 |
|
|
|
|||
|
2080106 |
就业管理事务 |
11.76 |
|
11.76 |
|
|
|
|||
|
2080108 |
信息化建设 |
28.31 |
|
28.31 |
|
|
|
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,056.57 |
938.60 |
117.97 |
|
|
|
|||
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
16.50 |
|
16.50 |
|
|
|
|||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
2.88 |
|
2.88 |
|
|
|
|||
|
2080150 |
事业运行 |
682.42 |
682.42 |
|
|
|
|
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3,974.76 |
3,534.66 |
440.10 |
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
657.07 |
657.07 |
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
31.10 |
31.10 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
533.55 |
533.55 |
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
92.42 |
92.42 |
|
|
|
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
5,052.31 |
|
5,052.31 |
|
|
|
|||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
967.93 |
|
967.93 |
|
|
|
|||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
517.16 |
|
517.16 |
|
|
|
|||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
3,466.23 |
|
3,466.23 |
|
|
|
|||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
82.71 |
|
82.71 |
|
|
|
|||
|
2080713 |
促进创业补贴 |
18.28 |
|
18.28 |
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
244.60 |
82.62 |
161.98 |
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
91.33 |
68.43 |
22.90 |
|
|
|
|||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
14.19 |
14.19 |
|
|
|
|
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
139.08 |
|
139.08 |
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
896.62 |
7.67 |
888.95 |
|
|
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
896.62 |
7.67 |
888.95 |
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
193.99 |
193.99 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
193.99 |
193.99 |
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
188.86 |
188.86 |
|
|
|
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.13 |
5.13 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
395.61 |
395.61 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
395.61 |
395.61 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
395.61 |
395.61 |
|
|
|
|
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
15.15 |
|
15.15 |
|
|
|
|||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
15.15 |
|
15.15 |
|
|
|
|||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
15.15 |
|
15.15 |
|
|
|
|||
|
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
|
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 |
||||||||||
四、2022年度财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门(单位)：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障服务中心 |
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,226.71 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
15.15 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
12,637.11 |
12,637.11 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
193.99 |
193.99 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
395.61 |
395.61 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
15.15 |
|
|
15.15 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
13,241.86 |
本年支出合计 |
59 |
13,241.86 |
13,226.71 |
|
15.15 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
13,241.86 |
总计 |
64 |
13,241.86 |
13,226.71 |
|
15.15 |
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||
|
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 |
|
||||||||
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门(单位)：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障服务中心 |
|
公开05表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
13,226.71 |
6,492.44 |
6,734.26 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12,637.12 |
5,902.85 |
6,734.27 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5,786.52 |
5,155.49 |
631.03 |
|||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
13.51 |
|
13.51 |
|||
|
2080106 |
就业管理事务 |
11.76 |
|
11.76 |
|||
|
2080108 |
信息化建设 |
28.31 |
|
28.31 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,056.57 |
938.60 |
117.97 |
|||
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
16.50 |
|
16.50 |
|||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
2.88 |
|
2.88 |
|||
|
2080150 |
事业运行 |
682.42 |
682.42 |
|
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3,974.57 |
3,534.47 |
440.10 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
657.07 |
657.07 |
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
31.10 |
31.10 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
533.55 |
533.55 |
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
92.42 |
92.42 |
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
5,052.31 |
|
5,052.31 |
|||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
967.93 |
|
967.93 |
|||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
517.16 |
|
517.16 |
|||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
3,466.23 |
|
3,466.23 |
|||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
82.71 |
|
82.71 |
|||
|
2080713 |
促进创业补贴 |
18.28 |
|
18.28 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
244.60 |
82.62 |
161.98 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
91.33 |
68.43 |
22.90 |
|||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
14.19 |
14.19 |
|
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
139.08 |
|
139.08 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
896.62 |
7.67 |
888.95 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
896.62 |
7.67 |
888.95 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
193.99 |
193.99 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
193.99 |
193.99 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
188.86 |
188.86 |
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.13 |
5.13 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
395.61 |
395.61 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
395.61 |
395.61 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
395.61 |
395.61 |
|
|||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门(单位)：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
5,808.81 |
302 |
商品和服务支出 |
569.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
1,825.33 |
30201 |
办公费 |
109.71 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
100.13 |
30202 |
印刷费 |
9.65 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
938.60 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
2.53 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,721.51 |
30205 |
水费 |
6.20 |
31002 |
办公设备购置 |
2.53 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
533.55 |
30206 |
电费 |
45.82 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
92.42 |
30207 |
邮电费 |
6.41 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
188.86 |
30208 |
取暖费 |
79.30 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.80 |
30211 |
差旅费 |
2.67 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
395.61 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
26.30 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.10 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
111.40 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
28.79 |
30217 |
公务接待费 |
0.19 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
82.62 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
17.76 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
49.90 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.02 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
137.38 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
70.28 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
5,920.21 |
公用经费合计 |
572.23 |
||||||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||
|
|
|
|
|
部门(单位)：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障服务中心 |
公开07表 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
40.70 |
8.21 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
0.20 |
0.19 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
40.50 |
8.02 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
40.50 |
8.02 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 |
||
|
|
|
|
八、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门(单位)：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障服务中心 |
|
|
|
公开08表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
|
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门(单位)：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障服务中心 |
|
公开09表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
15.15 |
|
15.15 |
||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
15.15 |
|
15.15 |
|||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
15.15 |
|
15.15 |
|||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
15.15 |
|
15.15 |
|||
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
第五部分 附件
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
138022盘锦市人力资源和社会保障服务中心-211100000 |
|||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额（万元） |
10986.16 |
|||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额（万元） |
10986.16 |
|||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额（万元） |
项目执行金额（万元） |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
||||||||||||
|
就业管理费 |
7.00 |
7 |
100.00% |
2.5 |
2.5 |
|||||||||||||
|
部门预算基本支出公用经费 |
604.55 |
572.23 |
94.65% |
2.5 |
2.36 |
|||||||||||||
|
毕业生就业指导工作经费 |
5.00 |
4.75 |
95.11% |
2.5 |
2.37 |
|||||||||||||
|
工伤鉴定经费 |
10.00 |
10 |
100.00% |
2.5 |
2.5 |
|||||||||||||
|
社会保障业务工作经费 |
35.00 |
35 |
100.00% |
2.5 |
2.5 |
|||||||||||||
|
职业技能鉴定费 |
14.00 |
9.98 |
71.35% |
2.5 |
1.78366071 |
|||||||||||||
|
社会保障计算机网络系统维护、专用线路租用费 |
30.00 |
28.31 |
94.37% |
2.5 |
2.35 |
|||||||||||||
|
人事代理档案管理经费 |
3.00 |
1.2 |
40.00% |
2.5 |
1 |
|||||||||||||
|
盘化公司退休教师待遇补差经费 |
50.00 |
48.91 |
97.83% |
2.5 |
2.44 |
|||||||||||||
|
人事考试费 |
71.78 |
71.77 |
100.00% |
2.5 |
2.5 |
|||||||||||||
|
事转企养老金待遇补差 |
616.01 |
616 |
100.00% |
2.5 |
2.5 |
|||||||||||||
|
劳动监察工作经费 |
6.50 |
6.49 |
99.99% |
2.5 |
2.49 |
|||||||||||||
|
三支一扶”招聘工作经费 |
5.00 |
4.98 |
99.76% |
2.5 |
2.49 |
|||||||||||||
|
仲裁办案费 |
4.00 |
2.87 |
71.90% |
2.5 |
1.79 |
|||||||||||||
|
就业资金补助 |
320.68 |
314.8 |
98.16% |
2.5 |
2.45 |
|||||||||||||
|
部门预算基本支出人员经费 |
5968.88 |
5920.21 |
99.18% |
2.5 |
2.47 |
|||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
||||||||||||||||
|
根据国家及省人社厅统一安排，开展职业技术和专业技能考试，评定技术等级。 |
基本完成 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
||||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算收支管理 |
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效应 |
服务对象满意度 |
公益性岗位人员满意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会公众满意度 |
公众对整体就业服务满意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立内控管理长效机制 |
|
规范管理 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总评价得分 |
96.49 |
|||||||||||||||||
