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盘锦市人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开说明
盘锦市人力资源和社会保障局
2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 盘锦市人力资源和社会保障局概况
一、 主要职责及机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘锦市人力资源和社会保障局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、财政拨款支出决算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 盘锦市人力资源和社会保障局部门概况
一、主要职责及机构设置
盘锦市人力资源和社会保障局部门职责如下：
1.贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）规范性文件案并组织实施，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。
2.拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担市政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高校毕业生赴基层工作，会同相关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来盘就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策、标准社会保险关系转移接续办法，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策、社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。
5.会同相关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，提出实施意见，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。承办市政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。
6.会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士、博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
7.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
8.按分工负责企业帮扶工作。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
10.职能转变。盘锦市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业者、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。
11.与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。
二、机构设置
根据本部门主要职责，单位内设9个科室，分别是：
机关党委办公室。（综合办公室）、政策法规与基金监督科（行政审批办公室）、企业职工与城乡居民养老保险科、机关事业单位养老保险科、工伤与失业保险科（市劳动鉴定委员会办公室）、就业促进与劳动关系科（市人力资源市场管理办公室）、人才开发与专业技术人员管理科（市人才引进办公室）、事业单位人事管理科、工资福利科。
下属二级单位如下：
1.盘锦市人力资源和社会保障服务中心
2.盘锦高级技工学校
二、部门决算单位构成
纳入盘锦市人力资源和社会保障局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.盘锦市人力资源和社会保障局本级
2.盘锦市人力资源和社会保障服务中心
3.盘锦高级技工学校
第二部分 盘锦市人力资源和社会保障局
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计16538.39万元，包括：
1.财政拨款收入16192.92万元，占收入总计的97.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入16177.77万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入15.15万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入1.72万元，占收入总计的3.15%。主要是部门间横向拨款、利息收入等。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余343.75万元，占收入总计的2.08%。主要是上年度尚未支付的项目款等
与上年相比，今年收入减少720.84万元，降低4.18%，主要原因：年初结转结余较同期减少1515.18万元。
（二）支出总计16423.14万元，包括：
1.基本支出8448.36万元，占支出总计的51.44%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出7351.68万元，对个人和家庭的补助支出259.93万元，商品和服务支出833.57万元，资本性支出3.18万元。
2.项目支出7974.78万元，占支出总计的48.56%。主要包括就业补助、公益性岗位、残疾人补贴等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少484.98万元，下降2.87%，主要原因：本年项目支出同比减少。
（三）年末结转和结余115.25万元。
主要是项目未完工等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少235.86万元，降低67.18%，主要原因：本年项目支出结转减少。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出16193.08万元，其中：基本支出8441.27万元，项目支出7751.82万元。与上年相比，财政拨款支出减少398.27万元，下降2.4%，主要原因：本年项目支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的129.79%，其中：基本支出完成年初预算的139.85%，项目完成年初预算的120.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出16177.93万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1181.67万元，占7.30%；社会保障和就业支出14224.44万元，占87.92%：卫生健康支出248.53万元，占1.54%：住房保障支出499.29万元，占3.09%；其他支出24万元，占0.15%。
1.教育支出1181.67万元，具体包括
教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）1181.67万元，主要是技工学校的人员经费，完成年初预算的154.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是有追加的支出事项。
2.社会保障和就业支出14224.44万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）614.98万元，主要是局机关的各类基本支出，完成年初预算的171.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是绩效工资没有纳入年初预算。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）83.35万元，主要是局机关的各类项目支出，完成年初预算的130.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年有追加的项目支出。
（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）13.51万元，主要是人社中心劳动监察工作经费，为本年追加指出。
（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）11.76万元，主要是人社中心劳动就业工作经费，完成年初预算168.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年有追加的项目支出。
（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）28.31万元，主要是人社中心网络系统维护及线路租用费，完成年初预算94.37%，决算数小于预算数主要是节约项目支出。
（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）1056.57万元，主要是人社中心的基本支出和项目支出，决算数大于预算数的主要原因是有追加的支出事项。
（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）16.5万元，主要是人社中心的项目支出，完成年初预算63.46%，决算数小于预算数主要是节约项目支出。
（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解冲裁（项）2.88万元，主要是人社中心仲裁办案费，完成年初预算36.0%，决算数小于预算数主要是节约项目支出。
（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）682.42万元，主要是人社中心基本支出，年初未做预算。
（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）4463.07万元，主要是人社中心各类支出，完成年初预算的121.60%，主要是本年有追加支出
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休46.61万元，主要是机关事业单位离退休人员公用经费和取暖费等支出，完成年初预算的121.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员变动。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）45.77万元，主要是人社中心和技工学校离退休人员公用经费和取暖费等支出，完成年初预算的95.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员变动。
（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）675.95万元，主要是单位在职员工基本养老保险缴费支出，完成年初预算的117.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数调增。
（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）117.26万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，年初未做预算。
（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）967.93万元，本年追加支出。
（16）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）517.16万元，本年追加支出。
（17）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）3466.23万元，完成预算的69.32%，决算数小于预算数是因为支出事项减少。
（18）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）82.71万元，本年追加支出。
（19）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）80万元，主要是人社中心的项目支出，本年追加支出。
（20）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）18.28万元，本年追加支出。
（21）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）175.73万元，主要是单位去世人员的各类死亡抚恤金、丧葬费，年初无预算。
（22）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）19.46万元，主要是支付给伤残人员的抚恤金，年初无预算。
（23）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）139.08万元，主要是向优抚对象发放的各类补助，年初无预算。
（24）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）898.92万元，主要是项目支出，完成年初预算的82.06%，决算数小于预算数是因为支出事项减少。
3.卫生健康支出19.65万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.53万元，主要是局机关的医疗保险缴费支出，完成年初预算的97.41%，决算数小于预算数是因为支出事项减少。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）222.5万元，主要是中心和技校的医疗保险缴费支出，完成年初预算的95.92%，决算数小于预算数是因为支出事项减少。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.5万元，主要是大额医疗，完成年初预算的81.86%，决算数小于预算数是因为支出事项减少。
4.住房保障支出499.29万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）499.29万元，主要是单位在职人员公积金缴费，完成年初预算的122.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加。
5.其他支出24万元（涉密）
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出15.15万元。按支出功能分类科目分，包括：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）15.15万元。主要是国有企业退休人员社会化管理人事档案补助支出，为本年追加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.07万元，完成全年预算的29.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，规范公务接待流程，严控公务用车使用。较上年相比减少20.89万元，下降56.52%，主要是本年车辆燃油费同比减少较多。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.87万元，公务用车购置及运行维护费15.2万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数，均为0万元，主要原因是年初未做因公出国（境）费预算，本年无此类资金支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，没有参加任何团组。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要原因是2021年度、2022年度部门无因公出国事项。
2.公务接待费0.87万元，占“三公”经费支出的5.41%。完成年初预算的20.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待流程。2022年国内公务接待累计8批次、52人、0.87万元，主要用于公务接待各项支出；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，本年无外事接待事项。2022年公务接待费比上年增加0.03万元，增长3.57%，主要是本年公务接待批次增加等原因。
3. 公务用车购置及运行费15.2万元，占“三公”经费支出的94.59%。完成年初预算的30.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩一般性支出，厉行节约。较上年相比减少20.92万元，下降57.92%，主要是本年公务用车保有量减少。
其中：公务用车购置费0万元，本年无公务用车购置事项,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费15.2元，主要用于车辆燃油费等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8441.27万元，其中：人员经费7611.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费829.66取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出71.1万元，比上年增加12.8万元，增长21.96%，主要原因是本年新增取暖费等支出。具体支出明细办公费7.47万元、印刷费1.88万元、邮电费2.99万元、取暖费9.41万元、差旅费0.44万元、公务接待费0.24万元、工会经费5.4万元、公务用车运行维护费2.76万元、其他交通费用30.11万元、其他商品和服务支出10.13万元、办公设备购置0.29万元。。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，部门房屋面积43218.59平方米，价值4754.41万元，其中：办公用房面积18880.53平方米，价值1971.21万元；业务用房面积20455.27平方米，价值2666.79万元；其他（不含构筑物）面积3882.79平方米，价值116.41元。
共有车辆34辆，价值418.98万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车6辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车22，；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
组织开展部门整体绩效自评，其中：盘锦市人力资源和社会保障局（本级）涉及资金559.76万元，自评分93.91分；盘锦市人力资源和社会保障服务中心涉及资金10986.16万元，自评分96.49分；盘锦高级技工学校925.32万元，自评分96.07分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门2022年度未开展项目绩效自评工作
3.部门评价结果。
本部门2022年度未开展部门评价工作
4.财政评价结果。
建议改进预算项目管理，加快预算执行进度
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
17.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
18.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
19.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
21.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
22.教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）：反映各部门举办各类成人初等教育的支出。
23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。
27.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
32.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
33.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。
34.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
35.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
36.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。
37.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）：反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。
37.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
38.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费。
39.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
40.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
41.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
42.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
43.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
45.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
47.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
49.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
50.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
51.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支出符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。。
52.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
53.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
54.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
55.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
55.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。
56.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
57. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
第四部分
盘锦市人力资源和社会保障局
2022年度部门决算表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见盘锦市人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开表.xlsx
第五部分 附件
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|
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|
|
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|
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|
部门（单位）名称 |
138011盘锦市人力资源和社会保障局-211100000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额（万元） |
559.76 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额（万元） |
559.76 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额（万元） |
项目执行金额（万元） |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能人才服务等业务经费 |
10.00 |
7.54 |
75.49% |
5 |
3.77 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工伤预防项目评估 |
2.00 |
2 |
100.00% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
维稳维权保障经费 |
25.00 |
24.24 |
96.97% |
5 |
4.84 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算基本支出公用经费 |
77.26 |
70.69 |
91.49% |
5 |
4.57 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事业单位继续教育和人事管理政策培训经费 |
7.00 |
3.39 |
48.46% |
5 |
2.42321429 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工伤认定、预防宣传及定点医疗机构检查费用 |
3.00 |
2.34 |
78.15% |
5 |
3.9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中高级职称评审经费 |
14.00 |
12.62 |
90.15% |
5 |
4.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算基本支出人员经费 |
806.41 |
792.91 |
98.32% |
5 |
4.91 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
及时有效的完成各项工作任务 |
及时有效地完成了各项工作任务，全面做好全市人力资源和社会保障工作。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
预算收支管理 |
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
社会效应 |
政治效益 |
有利于维护社会稳定 |
|
维护稳定 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
服务对象满意度 |
>= |
99 |
% |
99 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
提升管理服务能力 |
|
提升能力 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
创新驱动发展 |
信息化相关制度完善度 |
|
完善制度 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
总评价得分 |
93.91 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
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|
|
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|
|
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|
|
部门（单位）名称 |
138042盘锦高级技工学校-211100000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
部门年初预算收入金额（万元） |
925.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
部门年初预算支出金额（万元） |
925.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额（万元） |
项目执行金额（万元） |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
职业教育实训材料费 |
39.25 |
39.25 |
100.00% |
8 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
部门预算基本支出公用经费 |
212.98 |
185.69 |
87.18% |
8 |
6.97 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
保安工资经费 |
16.45 |
11.47 |
69.75% |
8 |
5.58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
班主任津贴 |
13.80 |
13.58 |
98.40% |
8 |
7.87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
部门预算基本支出人员经费 |
921.01 |
898.89 |
97.59% |
8 |
7.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
坚持公平、公正、公开的原则，保障人员经费支出，并做好教育教学公正，保证学校教学质量，班主任津贴部分将根据班主任工作职责进行考核 |
人员经费按时发放，未出现拖欠行为；班主任津贴按照规定发放；实训材料根据教学要求进行支出。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
98 |
0.98 |
0.8 |
0.784 |
|
|
|
|
由于一部分资产处于处于待处理或者待报废的状态，无法使用，因此使用率无法达到百分之百 |
其他:及时追踪固定资产状态，及时对固定资产的状态进行处理，提高固定资产的利用率及使用效率 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
运行成本 |
成本控制成效 |
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
社会效应 |
社会效益 |
建立完善半军事化学生管理体系 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
毕业生就业率 |
>= |
100 |
% |
98 |
0.98 |
6.6 |
6.468 |
|
|
|
|
由于上半年疫情原因，小部分学生未能完成相关学业，导致就业率指标未能按照目标完成， |
其他:提高学生就业率，增加与相关企业的合作同时对学生在校学习情况锦鑫定期检测，保障学习效果 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
社会公众满意度 |
教学质量公众满意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
可持续性 |
体制机制改革 |
完成教学改革 |
>= |
1 |
项 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
总评价得分 |
96.07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
