目    录

 

第一部分    盘锦市人力资源和社会保障服务中心概况

一、 主要职责和机构设置情况

二、 决算单位构成

第二部分    盘锦市人力资源和社会保障服务中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘锦市人力资源和社会保障服务中心2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘锦市人力资源和社会保障服务中心概况

 

一、主要职责和机构设置情况

（一）贯彻执行各项就业创业和人才引进等政策规定，为拟订我市相关发展规划和政策措施、指导全市创业带动就业提供相关服务。

（二）贯彻执行国家、省、市有关企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险的法律法规和有关政策规定；承担各类保险的经办服务工作。

（三）负责权限范围内劳动保障监察的事务性工作；承担劳动监察“两网化”管理相关工作。

（四）承担全市创业孵化基地、人力资源服务平台、人力资源市场信息平台等各类基地和平台的建设与管理的服务保障工作。

（五）承担全市就业失业人员的公共就业服务工作；承担流动人员、毕业生人事档案管理及相关人事代理等工作；为大中专毕业生就业创业提供服务保障，承担大学生“三支一扶”和公益性岗位的事务性工作；承担普惠制培训、专业技术人员继续教育、工勤人员岗位技能等培训工作；负责人力资源市场和人才交流、引进的相关服务工作；承担退休人员社会化管理等相关事务性工作。

（六）承担职业年金、养老保险基金相关政策落实的事务性工作。

（七）承担全市人力资源和社会保障信息系统建设、运行和维护工作；负责全市社会保障卡的制发管理工作；负责12333咨询服务工作。

（八）为全市养老、工伤、失业保险经办机构开展参保登记、个人权益记录、待遇支付及风险防控、监察、稽核等工作提供技术支持和服务保障。

（九）负责市劳动人事争议仲裁委员会管辖的劳动人事争议案件处理的事务性工作。

（十）承担全市职业技能、劳动能力鉴定服务工作；组织开展技工教学、教研、教改及质量评估等工作；承担全市机关事业单位工人技术等级鉴定考试和考评事务性工作；负责各类事业单位招聘人员、执业（职业）资格、专业技术人员资格考试考务组织工作。

（十一）为全市残疾人就业创业、辅具配置、康复训练等工作提供支持和服务保障；承担全市盲人按摩行业管理相关的事务性工作。

（十二）承担市人社局交办的其他工作。

根据本单位主要职责，设置15个内设机构和9个分支机构。

单位内设机构设置情况如下：

1、办公室

2、党群人事科

3、内控稽核科

4、财务基金科

5、档案代理与退休人员社会化服务科

6、创新创业指导科

7、就业促进服务科

8、人才引进与发展服务科

9、人力资源市场服务科

10、社会保险公共服务科

11、社会保险支付服务科

12、机关事业单位养老保险科

13、劳动能力鉴定服务科

14、教育培训服务科

15、考试与职业技能鉴定服务科

单位分支机构设置情况如下：

1、盘锦市劳动监察支队

2、盘锦市劳动人事争议仲裁院

3、盘锦市人力资源和社会保障信息数据中心

4、盘山县社会保险服务中心

5、双台子区社会保险分中心

6、兴隆台区社会保险分中心

7、大洼区社会保险分中心

8、盘锦市人力资源和社会保障服务中心辽东湾新区分中心

9、盘锦市残疾人服务保障中心

二、决算单位构成

纳入盘锦市人力资源和社会保障服务中心2021年度决算编制范围的单位包括：

1.    盘锦市人力资源和社会保障服务中心

第二部分 盘锦市人力资源和社会保障服务中心      2021年度决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计13207.12万元，包括：

1.财政拨款收入12605.35万元，占收入总计的95%。其中：一般公共预算财政拨款收入12605.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余601.77万元，占收入总计的5%。

与上年相比，今年收入减少1134.55万元，降低7.91%，主要原因：一是项目经费支出减少。

（二）支出总计13207.12万元，包括：

1.基本支出5743.39万元，占支出总计的43.48%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5076.67万元，对个人和家庭的补助支出37.12万元，商品和服务支出612.65万元，资本性支出16.95万元。

2.项目支出7463.73万元，占支出总计的56.52%。主要包括公益性岗位补贴、孵化基地补贴、事转企养老金待遇补差、社会保险补贴等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少358.78万元，降低2.64%，主要原因：项目经费支出减少。

（三）年末结转和结余601.77万元。

主要是盘锦市人力资源和社会保障服务中心项目延续性等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少174.01万元，降低22.43%，主要原因：上年度款项相继完成支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出13207.12万元，其中：基本支出5743.39万元，项目支出7463.73万元。与上年相比，财政拨款支出减少274.58万元，降低2.03%，主要原因：项目经费支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的269.13%，其中：基本支出完成年初预算的122.71%，项目完成年初预算的328.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13207.12万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出403.01万元，占3.05%；社会保障就业支出12260.10万元，占92.82%；卫生健康支出210.87万元，占1.59%；住房保障支出333.14万元，占2.52%。

1.一般公共服务支出403.01万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）403.01万元，主要是引进人才补贴等支出，上年结转。

2.社会保障和就业支出12260.10万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）劳动保障监察（项）15万元，主要是劳动保障监察事务等支出，功能科目调整。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）就业管理事务（项）10万元，主要是就业创业补贴等支出，完成年初预算的142.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目金额调整。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）50万元，主要是社会保险及及机关事业保险项目等支出，完成年初预算的53.76%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目金额调减。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）信息化建设（项）30万元，主要是信息网络维修等支出，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）社会保险经办机构（项）1441.72万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的1550%，决算数大于年初预算数的原因主要是绩效工资未纳入年初预算。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）劳动关系和维权（项）15万元，主要是劳动鉴定项目等支出，完成年初预算的57%，决算数小于大于年初预算数的原因主要是项目金额调减。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）10万元，主要是劳动仲裁项目等支出，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加，项目金额调整。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）事业运行（项）35.18万元，主要是人员调资等支出，年初无预算。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）3707.38万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整，略有增加。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）36.45万元，主要是单位离退休人员相关费用等支出，完成年初预算的108.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加1人退休补助。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）462.10万元，主要是单位人员养老保险费等支出，完成年初预算的100.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整，略有增加。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.66万元，主要是单位人员年金纪实等支出，年初无预算。

（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）30万元，主要是就业创业补贴等支出，上年结余。

（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）1226.09万元，主要是公益性岗位人员社会保险补贴等支出，年初无预算。

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2960.99万元，主要是公益性岗位人员生活补贴等支出，年初无预算。

（16）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）46.73万元，主要是大学生就业补贴等支出，当年追加，年初无预算。

（17）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）480万元，主要是孵化基地补贴等支出，上年结余，年初无预算。

（18）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）177.72万元，主要是高校毕业生求职创业补贴等支出，新增项目，年初无预算。

（19）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1万元，主要是就业创业其他补助等支出，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目支出减少。

（20）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）60.88万元，主要是人员的丧葬费补贴支出，年初无预算。

（21）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）9.74万元，主要是人员伤残抚恤支出，年初无预算。

（22）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）114.82万元，主要是军队退役士兵参战参事人员生活补助支出，年初无预算。

（23）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）4.85万元，主要是残疾人康复补助支出，完成年初预算的161.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是包含上年结余。

（24）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）138.5万元，主要是残疾人就业和扶贫补助支出，完成年初预算的494.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转和当年追加。

（25）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）6万元，主要是残疾人事务补助支出，完成年初预算的300%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年追加。

（26）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1134.29万元，主要是军转干和盘化教师生活补助等支出，年初无预算。

3.卫生健康支出210.87万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）203.47万元，主要是人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的101.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整，略有增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.4万元，主要是人员失业保险缴费支出，完成年初预算的93.19%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员编制不同，参公编制不缴纳失业保险。

4.住房保障支出333.14万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）333.14万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的102.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整，略有增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.71万元，完成年初预算的99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是节俭经费。较上年比增加4.58万元，增长18.22%,主要原因是当年下半年转入2台公务车。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费29.71万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费29.71万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是节俭经费。比上年增加4.58万元，增长18.22%，主要是当年下半年转入2台公务车。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费29.71万元，主要用于车辆运行和维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5743.39万元，其中：人员经费5113.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费629.60万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市人力资源和社会保障服务中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：房屋面积15105.31平方米，价值1678.73万元，其中：办公用房面积10212.49平方米，价值1134.97万元；业务用房面积4447.03平方米，价值494.22万元；其他（不含构筑物）面积445.79平方米，价值49.54万元。

2.车辆情况：共有车辆14辆，价值192.99万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车14辆，其他用车主要是本单位各内设机构用车。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金4923.28万元，自评得分97.7分。

（2）重点项目评价情况。我单位组织对“就业补助金”项目开展了重点项目绩效评价，涉及资金20824.55万元。决算数据真实、准确，正确反映了2021年度各项资金收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

17.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

18.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

19.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

21.一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

22.一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

24.一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

25.一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

26.一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

27.一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反应人力资源和社会保障事业单位。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

28.一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保费支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

32.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

33.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

34.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

35.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

36.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

37.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

38.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

39.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

40.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

41.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

42.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

43.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

44.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

45.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

47.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 盘锦市人力资源和社会保障服务中心      2021年度决算表

 

详见：《盘锦市人力资源和社会保障服务中心2021年度决算公开表》