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第一部分  辽宁省盘锦市就业和人才服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦市就业和人才服务中心决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省盘锦市就业和人才服务中心部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省盘锦市就业和人才服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省盘锦市就业和人才服务中心概况

 

一、主要职责

贯彻执行各项就业创业和人才引进政策规定，为拟定我市相关发展规划、政策措施、指导创业带动就业提供服务。   
    为全市创业孵化基地、毕业生就业见习基地、大学生创业孵化基地、人力资源市场信息平台、城乡基层人力资源服务平台等各类基地和平台的建设和管理提供技术支持和服务保障。
    承担全市就业失业人员的公共就业服务工作，为就业困难人员提供就业援助服务；承担流动人员、毕业生人事档案管理及相关人事代理工作；承担全市普惠制、下岗失业人员、农村转移劳动力技能培训工作；承担就业培训工作成效评估研究工作。
    负责开展人力资源需求信息收集管理、分析预测和发布工作。
    承担全市相关人才政策落实工作；为全市相关人才交流、引进、开发和培养工作提供服务；负责全市相关人才供求信息统计、上报和发布工作。
    为全市大中专毕业生就业政策制定、就业指导、就业见习及创业提供服务；开展毕业生创业、转岗等各类培训工作；承担大学生“三支一扶”计划的实施、选派、考核等事务性工作。
    开展困难家庭高校毕业生公益性岗位的征集、人员选派和考核等；协调指导高校就业服务机构的相关业务工作。
    承担市直企事业单位失业保险缴费申报、失业人员待遇发放等经办工作；承担市本级公共就业服务岗位、公益性岗位服务工作。
    承担国家职业资格证书制度推行落实、组织实施全市职业技能鉴定相关服务工作；承担技能竞赛服务保障工作；承担全市技工院校教学计划及教学大纲的拟订和组织实施事务性工作。
    承担各类事业单位人员招聘、专业技术人员资格考试、执业（职业）资格考试考务组织保障工作；承担全市机关事业单位工作技术等级鉴定考试和考评服务工作。
    承担中高级专业技术人员继续教育培训；承办专业技术人员职称考前培训等干部教育培训工作；承担全市机关事业单位工勤人员岗位技能培训和素质培训服务工作。
    负责全市劳动人事争议仲裁委员会管辖的人事争议案件处理的事务性工作。
    负责参与全市劳动保障维权相关政策拟订；负责为劳动监察执法工作提供技术支持和服务保障；承担劳动保障监察相关事务性工作。
    承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置情况

（1）办公室

（2）财务基金科

（3）稽核与信息数据服务科

（4）就业创业服务科

（5）职业能力开发培训科

（6）人力资源市场服务科

（7）失业保险科

（8）人事考试科

（9）盘锦市人才服务中心

（10）盘锦市劳动人事争议仲裁院

（11）盘锦市职业技能鉴定指导中心

（12）盘锦市劳动监察执法服务中心

 

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市就业和人才服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

盘锦市就业和人才服务中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计7469.83万元，包括：

1.财政拨款收入7469.81万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入7469.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.02万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加1205.77万元，增长19.25%,主要原因：1.机构改革人员转入。2.就业补助资金支出增加。

（二）支出总计7469.83万元，包括：

1.基本支出2457.68万元，占支出总计的32.90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2178.48万元；商品和服务支出222.51万元；对个人和家庭的补助51.64万元；资本性支出5.05万元。

2.项目支出5012.15万元，占支出总计的67.10%。主要包括公益性岗位补贴、人才引进政策兑现、三支一扶补贴、人事考试费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1205.77万元，增长19.25%,主要原因：就业补助资金支出增加，人才兑现政策支出增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：预算编制完整，执行进度正常有序，项目申报管理与专项资金安排规范。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出7469.81万元，其中：基本支出2457.67万元，项目支出5012.15万元。与上年相比，财政拨款支出增加1205.84万元，增长19.25%，主要原因：1.机构改革人员转入。2.就业补助资金支出增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的216.60%，其中：基本支出完成年初预算的138.17%，项目支出完成年初预算的300.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7469.81万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出7220.44万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）6.05万元,主要是劳动监察工作业务经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出年初预算在原盘锦市劳动监察行政执法队编制，未纳入年初预算。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）13.94万元,主要是开展就业活动费用、三支一扶招聘费用等支出，完成年初预算的99.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）24.95万元,主要是职业技能鉴定费等支出，完成年初预算的99.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）0.85万元,主要是劳动仲裁办案业务经费等支出，完成年初预算的85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）1898.19万元,主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的139.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员转入。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1564.55万元,主要是人事考试费、三支一扶人员补贴、人才引进政策兑现资金等支出，完成年初预算的1009.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人才引进政策兑现资金支出增加。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）16.51万元,主要是退休人员取暖费、报刊费、电话费等支出，完成年初预算的96.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，取暖费、报刊费、电话费等待遇按照实际月份发放。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）224.69万元,主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的123.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员转入。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.20万元,主要是退休人员职业年金记实、自收自支人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的344.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员年金记实为财政代编预算，未纳入年初预算。

（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）1252.07万元,主要是公益性岗位人员社保缴费及补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代编预算，未纳入年初预算。

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2011.24万元,主要是公益性岗位人员补贴等支出，完成年初预算的201.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代编预算，年初预算数较低。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）43.84万元,主要是就业见习人员补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代编预算，未纳入年初预算。

（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）94.65万元,主要是企业吸纳高校毕业生就业补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代编预算，未纳入年初预算。

（14）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）34.91万元,主要是丧葬抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代编预算，未纳入年初预算。

（15）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.55万元,主要是伤残人员抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代编预算，未纳入年初预算。

（16）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.25万元,主要是失业保险缴费等支出，完成年初预算的39.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业身份人员缴纳失业保险，参公待遇人员不缴纳失业保险。

2.卫生健康支出81.05万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）77.44万元,主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的122.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员转入。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.61万元,主要是工伤保险、大额医疗保险等支出，完成年初预算的123.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员转入。

3.住房保障支出168.30万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）168.30万元,主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的122.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员转入。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.41万元，完成预算的66.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，规范公务接待流程，严控公务用车使用。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费8.41万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未做因公出国（境）预算。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未做因公出国（境）预算等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是未做公务接待费预算。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是未做公务接待费预算等原因。

3.公务用车购置及运行费8.41万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的70.08%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，厉行节约。比上年增加0.93万元，增长12.43%，主要是机构改革，原劳动监察账务转入等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.41万元，主要用于公务车油费及维修维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2457.66万元，其中：人员经费2230.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费227.54万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市就业和人才服务中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门2024年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为227.54万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额43.19万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出43.19万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日

1.房屋情况：房屋面积8089平方米，价值108.23万元。

2.车辆情况：共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

3.设备情况：单价50万以上的设备0套（台），单价100万以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况
    2024年根据预算绩效管理要求，盘锦市就业和人才服务中心组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及金额1,778.78万元，其中财政拨款金额1,778.78元，自评总得分97.74分。
    详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》
    2.项目绩效自评情况
    2024年度，盘锦市就业和人才服务中心对本部门（单位）12个项目开展项目绩效自评工作，涉及金额5,077.49万元，其中财政拨款资金5,077.49万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91.49分。
    详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

盘锦市就业和人才服务中心为事业单位。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表