辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算
- 发布日期：2024-09-06
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辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局（本级）
2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局（本级）决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局（本级）概况
一、主要职责
盘锦市人力资源和社会保障局部门职责如下：
1.贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）规范性文件案并组织实施，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。
2.拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担市政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高校毕业生赴基层工作，会同相关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来盘就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策、标准社会保险关系转移接续办法，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策、社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。
5.会同相关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，提出实施意见，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。承办市政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。
6.会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士、博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
7.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
8.按分工负责企业帮扶工作。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
10.职能转变。盘锦市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业者、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。
11.与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。
根据本部门主要职责，单位内设9个科室，分别是：
机关党委办公室。（综合办公室）、政策法规与基金监督科（行政审批办公室）、企业职工与城乡居民养老保险科、机关事业单位养老保险科、工伤与失业保险科（市劳动鉴定委员会办公室）、就业促进与劳动关系科（市人力资源市场管理办公室）、人才开发与专业技术人员管理科（市人才引进办公室）、事业单位人事管理科、工资福利科。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
盘锦市人力资源和社会保障局（本级）一户单位
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1953.27万元，包括：
1.财政拨款收入1950.28万元，占收入总计的99.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入1950.28万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.71万元，占收入总计的0.04%。主要是辽宁省人社厅拨入薪酬调查经费等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余2.28万元，占收入总计的0.12%。主要是以前年度项目支出结转等。
与上年相比，今年收入总计增加410.00万元，增长26.57%,主要原因：本年项目支出增加。
（二）支出总计1946.63万元，包括：
1.基本支出724.36万元，占支出总计的37.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出584.48万元；商品和服务支出69.11万元；对个人和家庭的补助69.82万元；资本性支出0.95万元。
2.项目支出1222.27万元，占支出总计的62.79%。主要包括维稳维权保障经费、中高级职称评审经费、技能人才服务等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加407.12万元，增长26.44%,主要原因：本年项目支出增加。
（三）年末结转和结余6.64万元。
主要是暂未拨付的款项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加2.88万元，增长76.75%，主要原因：基本支出结转增加。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出1945.53万元，其中：基本支出724.36万元，项目支出1221.17万元。与上年相比，财政拨款支出增加406.08万元，增长26.38%，主要原因：本年项目支出增加，相应财政拨款收入增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的281.03%，其中：基本支出完成年初预算的115.29%，项目支出完成年初预算的1908.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1945.53万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出1872.32万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）504.36万元,主要是盘锦市人力资源和社会保障局机关的人员和公用经费等支出，完成年初预算的110.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有追加的基本支出。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）97.29万元,主要是局机关的项目等支出，完成年初预算的152.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有追加的项目支出。
（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1108.33万元,主要是项目支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）46.24万元,主要是退休人员各项费用等支出，完成年初预算的103.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中有追加支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.14万元,主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的97.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.05万元,主要是职业年金等支出，年初预算为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算编制中。
（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）10.00万元,主要是就业补助等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出未纳入部门年初预算，执行中下达。
（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.91万元,主要是去世人员抚恤金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出未纳入部门年初预算，执行中下达。
2.卫生健康支出22.38万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.72万元,主要是行政机关在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的101.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中有追加。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.66万元,主要是大额保险等支出，完成年初预算的174.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中有追加的支出。
3.住房保障支出45.29万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.29万元,主要是在职人员公积金缴费等支出，完成年初预算的98.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。
4.其他支出5.55万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）5.55万元,主要是办公设备购置等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算编制范围。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.03万元，完成预算的50.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出规模。较上年相比增加0.59万元，增长17.15%，主要是因工作需要，支出增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费1.16万元，公务用车购置及运行维护费2.87万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，均为零，决算数持平预算数的主要原因是本部门2023年无因公出国（境）费预算和实际执行。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，均为零，主要原因是本部门2022、2023年均无公出国（境）费支出等。
2.公务接待费1.16万元，占“三公”经费支出的28.78%。完成预算的38.67%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待支出规模。2023年国内公务接待累计11批次、83人、1.16万元主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加0.48万元，增长71.25%，主要是本年因工作需要，接待事项增加等原因。
3.公务用车购置及运行费2.87万元，占“三公”经费支出的71.22%。完成预算的57.40%，决算数小于预算数的主要原因是严控支出。比上年增加0.11万元，增长3.99%，主要是本年公务增加，相应支出增多等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.87万元，主要用于等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出724.36万元，其中：人员经费654.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费70.06万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出70.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.04万元，降低1.46%，主要原因是厉行节约，严控支出。其中：办公费4.94万元、印刷费2.91万元、邮电费5.17万元、取暖费9.41万元、差旅费1.75万元、租赁费0.2万元、公务接待费1.16万元、劳务费0.38万元、工会经费5.51万元、公务用车运行维护费2.87万元、其他交通费用28.81万元、其他商品服务支出5.99万元、办公设备购置0.95万元。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，
部门房屋面积8848.22平方米，价值1567.23万元，其中：办公用房面积7674.22平方米，价值1521.64万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积1174平方米，价值45.58万元。
共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，盘锦市人力资源和社会保障局本级涉及资金628.29万元，自评得分99.99分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评情况
2023年度，盘锦市人力资源和社会保障局对部门4个项目开展项目绩效自评工作，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%。《部门（单位）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
盘锦市人力资源和社会保障局2023年未开展部门评价工作
4.财政评价结果。
2023年度本级财政未对盘锦市人力资源和社会保障局某一项目开展评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
17.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
18.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
19.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
21.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支出符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。
24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。
27.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
32.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
33.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。
34.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
35.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
36.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。
37.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）：反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。
38.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费。
39.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
40.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
41.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
42.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
43.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
45.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
47.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
49.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
50.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
51.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支出符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。。
52.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
53.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
54.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
55.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
55.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。
56.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
57. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
58.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
59. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。
60.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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单位：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,950.28 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.71 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,872.31 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
22.38 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
45.29 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
6.65 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,951.00 |
本年支出合计 |
58 |
1,946.63 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
2.28 |
年末结转和结余 |
60 |
6.64 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,953.27 |
总计 |
62 |
1,953.27 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,951.00 |
1,950.28 |
|
|
|
|
0.71 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,877.06 |
1,877.06 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,712.62 |
1,712.62 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
507.00 |
507.00 |
|
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
97.29 |
97.29 |
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,108.33 |
1,108.33 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.53 |
129.53 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
46.24 |
46.24 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.24 |
62.24 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.05 |
21.05 |
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
24.91 |
24.91 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.91 |
24.91 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.38 |
22.38 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.38 |
22.38 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.72 |
20.72 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.29 |
45.29 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.29 |
45.29 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.29 |
45.29 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
6.26 |
5.55 |
|
|
|
|
0.71 |
|
22999 |
其他支出 |
6.26 |
5.55 |
|
|
|
|
0.71 |
|
2299999 |
其他支出 |
6.26 |
5.55 |
|
|
|
|
0.71 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,946.63 |
724.36 |
1,222.27 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,872.32 |
656.70 |
1,215.62 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,709.98 |
504.36 |
1,205.62 |
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
504.36 |
504.36 |
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
97.29 |
|
97.29 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,108.33 |
|
1,108.33 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
127.43 |
127.43 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
46.24 |
46.24 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.14 |
60.14 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.05 |
21.05 |
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
24.91 |
24.91 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.91 |
24.91 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.38 |
22.38 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.38 |
22.38 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.72 |
20.72 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.29 |
45.29 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.29 |
45.29 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.29 |
45.29 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
6.65 |
|
6.65 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
6.65 |
|
6.65 |
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
6.65 |
|
6.65 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,950.28 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,872.31 |
1,872.31 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
22.38 |
22.38 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
45.29 |
45.29 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
5.55 |
5.55 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,950.28 |
本年支出合计 |
59 |
1,945.53 |
1,945.53 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,950.28 |
总计 |
64 |
1,950.28 |
1,950.28 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,945.53 |
724.36 |
1,221.17 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,872.32 |
656.70 |
1,215.62 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,709.98 |
504.36 |
1,205.62 |
|
2080101 |
行政运行 |
504.36 |
504.36 |
0.00 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
97.29 |
0.00 |
97.29 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,108.33 |
0.00 |
1,108.33 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
127.43 |
127.43 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
46.24 |
46.24 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.14 |
60.14 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.05 |
21.05 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20808 |
抚恤 |
24.91 |
24.91 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.91 |
24.91 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.38 |
22.38 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.38 |
22.38 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
45.29 |
45.29 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.29 |
45.29 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.29 |
45.29 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
5.55 |
0.00 |
5.55 |
|
22999 |
其他支出 |
5.55 |
0.00 |
5.55 |
|
2299999 |
其他支出 |
5.55 |
0.00 |
5.55 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
584.48 |
302 |
商品和服务支出 |
69.11 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
173.84 |
30201 |
办公费 |
4.94 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
214.60 |
30202 |
印刷费 |
2.91 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
35.68 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
0.95 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.95 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.14 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.05 |
30207 |
邮电费 |
5.17 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.72 |
30208 |
取暖费 |
9.41 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.66 |
30211 |
差旅费 |
1.75 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
45.29 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.51 |
30214 |
租赁费 |
0.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
69.82 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
34.11 |
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
10.81 |
30217 |
公务接待费 |
1.16 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
24.91 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.38 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.51 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.87 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.81 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.99 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
654.30 |
公用经费合计 |
70.06 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
8.00 |
4.03 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
3.00 |
1.16 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
5.00 |
2.87 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
5.00 |
2.87 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
部门（单位）整体绩效自评表 （2023年度） |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
138011盘锦市人力资源和社会保障局-211100000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额（万元） |
628.29 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额（万元） |
628.29 |
||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额（万元） |
项目执行金额（万元） |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
40.89 |
40.88 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
500.12 |
500.12 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
181.33 |
181.3 |
99.98% |
13.4 |
13.39 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
全面完成各项工作任务 |
全面有效地完成了各项工作任务。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
服务对象满意度 |
服务对象满意 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会公众满意度 |
当地群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
创新驱动发展 |
创业带动就业 |
|
创业就业 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
总评价得分 |
99.99 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
基金监管经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市人力资源和社会保障局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市人力资源和社会保障局- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
10 |
全年执行数（万元） |
1.91 |
执行率 |
19.12% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
全面监督管理基金业务工作 |
全面做好监督管理基金业务工作。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目开工率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
计划工作完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目执行情况公开率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
完成项目活动及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目实施及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
有效保障 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
推动社会保险制度更加公平可持续 |
|
有效监管 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
提升社会工作服务机构持续运营能力 |
|
有效监管 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受到影响的部门（单位）对项目满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会公众满意度指标 |
人民群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
1.91 |
减分项 |
32.911968 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
人社工作业务经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市人力资源和社会保障局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市人力资源和社会保障局- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
15 |
全年执行数（万元） |
10.84 |
执行率 |
72.28% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
全面有效完成此项工作 |
全面有效地完成了此项工作。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务对象人数 |
= |
50 |
人 |
50 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目执行情况公开率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
预算成本控制额 |
<= |
150000 |
元 |
150000 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会和谐稳定 |
|
促进稳定 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
为人社事业发展构建良好平台 |
|
建立平台 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会公众满意度指标 |
基层政府满意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
7.23 |
减分项 |
8.22802933 |
绩效自评总得分 |
89 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
维稳维权保障经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市人力资源和社会保障局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市人力资源和社会保障局- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
25 |
全年执行数（万元） |
18.3 |
执行率 |
73.2% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
全面有效完成维稳维权工作 |
全面有效地完成了维稳维权工作。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目开工率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
计划工作完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
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项目执行情况公开率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
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时效指标 |
完成项目活动及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
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项目实施及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
保障水平 |
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有力保障 |
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全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
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提升社会工作服务机构持续运营能力 |
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有效提高 |
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全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
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指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
7.32 |
减分项 |
8.32 |
绩效自评总得分 |
89 |
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