目    录

 

第一部分  盘锦市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  盘锦市人力资源和社会保障局2022年度预算公开表

一、2022年度收支预算总表

二、2022年度收入预算总表

三、2022年度支出预算总表

四、2022年度财政拨款收支预算总表

五、2022年度一般公共预算支出表

六、2022年度一般公共预算基本支出表

七、2022年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年度政府性基金预算支出表

九、2022年度部门综合预算项目支出表

十、2022年度部门（单位）整体绩效目标表

十一、2022年度部门预算项目（政策）绩效目标表

 

 

第三部分  盘锦市人力资源和社会保障局2022年度预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、整体绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

盘锦市人力资源和社会保障局概况

 

一、 主要职责

1、贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）规范性文件案并组织实施，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。

2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担市政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高校毕业生赴基层工作，会同相关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来盘就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策、标准社会保险关系转移接续办法，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策、社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

5、会同相关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，提出实施意见，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。承办市政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

6、会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士、博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

7、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

8、按分工负责企业帮扶工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

10、职能转变。盘锦市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业者、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

11、与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、  机构设置

    根据本部门主要职责，单位内设9个科室，分别是：

1、机关党委办公室。（综合办公室）

2、政策法规与基金监督科（行政审批办公室）。

3、企业职工与城乡居民养老保险科。

4、机关事业单位养老保险科。

5、工伤与失业保险科（市劳动鉴定委员会办公室）。

6、就业促进与劳动关系科（市人力资源市场管理办公室）。

7、人才开发与专业技术人员管理科（市人才引进办公室）。

8、事业单位人事管理科。

9、工资福利科。

所属二级单位设置如下：

1、盘锦市人力资源和社会保障服务中心

2、盘锦高级技工学校

 

 

 

第二部分

盘锦市人力资源和社会保障局

2022年度预算公开表

（该部分内容详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

盘锦市人力资源和社会保障局

2022年度预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2022年盘锦市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算6638.76万元

1.一般公共预算收入6638.76万元；

2.政府性基金预算收入0万元；

3. 财政专户管理资金收入0万元；

4. 事业单位经营收入0万元；

（二）支出预算6638.76万元

1.基本支出495.76万元；

2.项目支出6143.00万元。

支出预算中，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2022年预算同上年比较，收入减少36880.99万元，下降555.54%；支出减少36880.99万元，减少555.54%。增减变化的主要原因是项目经费减少。

二、“三公”经费预算安排情况说明

2022年度“三公”经费预算支出安排9.00万元，与上年度持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，。

2.公务接待费4万元，与2021年度持平 。

3.公务用车购置及运行费5.00万元，与2021年度持平。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2022年机关运行经费预算安排66.73万元，比上年预算增加1.73万元，增加2.6%，主要原因是人员增加其他交通费增加。主要包括：办公费4.00万元、印刷费3.50万元、邮电费4.10万元、差旅费2.00万元、工会经费5.40万元、其他交通费31.13万元、福利费0.43万元。

四、政府采购安排情况说明

2022年安排政府购买服务工伤预防项目评估预算0万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，盘锦市人力资源和社会保障局部门资产总额元，其中，流动资产1742145.46元，固定资产18753047.86元。固定资产中共有车辆1辆（一般公务用车1辆），价值133851.06元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，盘锦市人力资源和社会保障局2022年编制了整体绩效目标，涉及资金6397.29万元，编制整体绩效目标的单位覆盖率（实际编制整体绩效目标的单位/应编制整体绩效目标的单位）为100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四部分 名词解释

 

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年度收支预算总表
盘锦市人力资源和社会保障局					单位：万元
收          入		支       出
项          目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算收入	6,638.76	一、工资福利支出	390.88	一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入		基本工资	169.49	外交支出
三、国有资本经营预算收入		津贴补贴	109.43	国防支出
四、财政专户管理资金收入		奖金	14.13	公共安全支出
五、事业收入		绩效工资		教育支出
六、事业单位经营收入		社会保障缴费	65.46	科学技术支出
七、上级补助收入		住房公积金	32.37	文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		其他工资福利支出		社会保障和就业支出	6,586.34
九、其他收入		二、商品和服务支出	132.32	卫生健康支出	20.05
十、上年结转		办公经费	64.76	节能环保支出
		会议费		城乡社区支出
		培训费	7.50	农林水支出
		专用材料购置费		交通运输支出
		委托业务费	11.20	资源勘探信息等支出
		公务接待费	4.00	商业服务业等支出
		因公出国（境）费用		金融支出
		公务用车运行维护费	5.00	援助其他地区支出
		维修（护）费		自然资源海洋气象等支出
		其他商品和服务支出	39.86	住房保障支出	32.37
		三、对个人和家庭的补助	6,115.56	粮油物资储备支出
		四、债务利息及费用支出		灾害防治及应急管理支出
		五、资本性支出（基本建设）		预备费
		六、资本性支出		其他支出
		七、对企业补助（基本建设）		转移性支出
		八、对企业补助		债务还本支出
		九、对社会保障基金补助		债务付息支出
		十、其他支出		债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计	6,638.76	本 年 支 出 合 计	6,638.76	本 年 支 出 合 计	6,638.76

2022年度收入预算总表

盘锦市人力资源和社会保障局

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

6,638.76

6,638.76

6,638.76

盘锦市人力资源和社会保障局

6,638.76

6,638.76

6,638.76

2022年度支出预算总表
盘锦市人力资源和社会保障局												金额单位：万元
科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	合计	6,638.76	390.88	132.32	6,115.56
138011盘锦市人力资源和社会保障局
208			社会保障和就业支出	6,586.34	338.46	132.32	6,115.56
208	01		人力资源和社会保障管理事务	423.58	293.05	130.53
208	01	01	行政运行	359.58	293.05	66.53
208	01	04	综合业务管理	64.00		64.00
208	05		行政事业单位养老支出	83.76	45.41	1.79	36.56
208	05	01	行政单位离退休	38.35		1.79	36.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41
208	07		就业补助	5,000.00			5,000.00
208	07	05	公益性岗位补贴	5,000.00			5,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1,079.00			1,079.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,079.00			1,079.00
210			卫生健康支出	20.05	20.05
210	01		卫生健康管理事务	20.05	20.05
210	01	01	行政运行	20.05	20.05
221			住房保障支出	32.37	32.37
221	02		住房改革支出	32.37	32.37
221	02	01	住房公积金	32.37	32.37

2022年度财政拨款收支预算总表
盘锦市人力资源和社会保障局					单位：万元
收          入		支       出
项          目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算收入	6,638.76	一、工资福利支出	390.88	一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入		基本工资	169.49	外交支出
		津贴补贴	109.43	国防支出
		奖金	14.13	公共安全支出
		绩效工资		教育支出
		社会保障缴费	65.46	科学技术支出
		住房公积金	32.37	文化旅游体育与传媒支出
		其他工资福利支出		社会保障和就业支出	6,586.34
		二、商品和服务支出	132.32	卫生健康支出	20.05
		办公经费	64.76	节能环保支出
		会议费		城乡社区支出
		培训费	7.50	农林水支出
		专用材料购置费		交通运输支出
		委托业务费	11.20	资源勘探信息等支出
		公务接待费	4.00	商业服务业等支出
		因公出国（境）费用		金融支出
		公务用车运行维护费	5.00	援助其他地区支出
		维修（护）费		自然资源海洋气象等支出
		其他商品和服务支出	39.86	住房保障支出	32.37
		三、对个人和家庭的补助	6,115.56	粮油物资储备支出
		四、债务利息及费用支出		灾害防治及应急管理支出
		五、资本性支出（基本建设）		预备费
		六、资本性支出		其他支出
		七、对企业补助（基本建设）		转移性支出
		八、对企业补助		债务还本支出
		九、对社会保障基金补助		债务付息支出
		十、其他支出		债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计	6,638.76	本 年 支 出 合 计	6,638.76	本 年 支 出 合 计	6,638.76

2022年度一般公共预算支出表
盘锦市人力资源和社会保障局						金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	6,638.76	495.76	6,143.00
盘锦市人力资源和社会保障局
208			社会保障和就业支出	6,586.34	443.34	6,143.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	423.58	359.58	64.00
208	01	01	行政运行	359.58	359.58
208	01	04	综合业务管理	64.00		64.00
208	05		行政事业单位养老支出	83.76	83.76
208	05	01	行政单位离退休	38.35	38.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41
208	07		就业补助	5,000.00		5,000.00
208	07	05	公益性岗位补贴	5,000.00		5,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1,079.00		1,079.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,079.00		1,079.00
210			卫生健康支出	20.05	20.05
210	01		卫生健康管理事务	20.05	20.05
210	01	01	行政运行	20.05	20.05
221			住房保障支出	32.37	32.37
221	02		住房改革支出	32.37	32.37
221	02	01	住房公积金	32.37	32.37

2022年度一般公共预算基本支出表
盘锦市人力资源和社会保障局		金额单位：万元
科目代码	科目名称	2022年预算数
		495.76
30101	基本工资	169.49
30102	津贴补贴	109.43
30103	奖金	14.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.41
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	32.37
30199	其他工资福利支出
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	3.50
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	4.10
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费	0.20
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	4.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.20
30227	委托业务费
30228	工会经费	5.40
30229	福利费	0.43
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	31.13
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	8.36
30301	离休费	25.37
30302	退休费	11.19
30305	生活补助
30308	助学金
31002	办公设备购置

2022年度一般公共预算“三公”经费支出表
盘锦市人力资源和社会保障局					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
9.00		5.00		5.00	4.00

2022年度政府性基金预算支出表
盘锦市人力资源和社会保障局										金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	本年收入	本年支出
类	款	项			合计	基本支出				项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
			合  计

2022年度部门（单位）整体绩效目标表
盘锦市人力资源和社会保障局
部门（单位）名称	138011盘锦市人力资源和社会保障局-211100000
年度预算收入	559.76
年度预算支出	年度部门预算支出		559.76
	人员类项目		427.91	其他运转类项目		64.00
	公用经费类项目		67.85	特定目标类项目
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）
	部门预算基本支出公用经费				67.85
	部门预算基本支出人员经费				427.91
	工伤认定、预防宣传及定点医疗机构检查费用				3.00
	工伤预防项目评估				2.00
	技能人才服务等业务经费				10.00
	事业单位继续教育和人事管理政策培训经费				10.00
	维稳维权保障经费				25.00
	中高级职称评审经费				14.00
年度绩效目标	及时有效的完成各项工作任务
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		维护稳定		2022-12
		社会效益	服务对象满意度	>=	99	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	提升管理服务能力		提升能力		2022-12
		创新驱动发展	信息化相关制度完善度		完善制度		2022-12

2022年度部门预算项目（政策）绩效目标表
盘锦市人力资源和社会保障局				单位:万元
项目(政策)名称
主管部门				实施单位
预算资金情况	预算资金总额
	一、本年收入
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限