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2017年盘锦市人力资源和社会保障局预算公开内容
一、 部门主要职责及部门预算单位构成
（一） 部门主要职责
1、贯彻执行国家有关人力资源和社会保障、公务员管理的方针政策和法律法规，组织起草人力资源和社会保障规范性文件和市政府规章草案并组织实施，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划。
2、拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，承担市政府人才工作的综合管理，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。
3、负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同相关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟定国（境）外人员（不含专家）来盘就业管理规定并组织实施。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施，落实社会保险关系转移接续办法，落实机关企事业单位基本养老保险政策，会同相关部门拟定并组织实施全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。承担就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作，拟定应对预案，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
5、会同相关部门贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，提出实施意见，完善机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。
6、会同相关部门组织事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员管理政策，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
7、组织实施引进国外智力政策与措施，负责全市各类外国专家的综合管理工作，负责外国专家表彰奖励的推荐工作，负责组织开展引进海外研发团队工作。
8、会同相关部门拟定军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟定部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9、贯彻落实公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、登记、培训、辞职、辞退等方面的法规，组织或参与拟定参照公务员法管理单位工作人员和聘任制公务员管理办法并组织实施。
10、会同相关部门拟定全市公务员行为规范、职业道德和能力建设政策，拟定管理范围内公务员职位分类标准、政策和管理办法并监督实施，负责全市公务员信息统计工作。
11、贯彻落实公务员考试录用制度，会同相关部门组织全市公务员的录用工作。
12、会同相关部门拟定全市公务员考核、培训登记制度和公务员培训规划、计划和标准、指导全市公务员培训，协调组织市直公务员培训工作。
13、贯彻落实公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度。
14、会同相关部门拟定政府奖励制度，指导和协调政府奖励工作，审核以政府名义实施的奖励活动和人选。指导和协调全市实施公务员法工作，负责管理范围内的公务员登记备案工作。
15、承办市政府管理的部分领导人员的行政任免事宜。
16、贯彻执行劳动关系相关法规和政策，统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策并完善相关协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度，会同相关部门组织实施政府绩效管理工作。
17、承办市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
纳入2017年部门预算的二级预算单位包括：
1、盘锦市职业技能鉴定指导中心
2、盘锦市劳动就业服务局
3、盘锦市劳动保障监察局
4、盘锦市医疗保险管理中心
5、盘锦市社会保险事业管理局
6、盘锦市人力资源和社会保障局辽东湾新区分局
7、盘锦市机关事业单位社会保险中心
8、盘锦市劳动能力鉴定服务中心
9、盘锦市人力资源和社会保障信息中心
10、盘锦市劳动人事争议仲裁院
11、盘锦市人才服务局
12、盘锦市石油化工技工学校
13、盘锦市社会保险事业管理局双台子区分局
14、盘锦市社会保险事业管理局大洼区分局
15、盘锦市社会保险事业管理局盘山县分局
16、盘锦市社会保险事业管理局兴隆台区分局
17、盘锦市医疗保险管理中心盘山县分中心
18、盘锦市医疗保险管理中心大洼区分中心
19、盘锦市医疗保险管理中心双台子区分中心
20、盘锦市医疗保险管理中心兴隆台区分中心
21、辽河口生态经济区社会保险管理中心
二、2017年度部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
1、总体情况：
收入总计6388.16万元，包括：财政拨款收入6388.16万元。
支出总计6388.16万元，包括：
（1）基本支出5466.16万元。
（2）项目支出922.00万元。
2、具体情况
2017年度财政拨款支出预算6388.16万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出164.6万元，教育支出683.44万元，社会保障和就业支出5540.12万元。
一般公共服务支出164.6万元，包括：
人力资源事务164.6万元。
教育支出683.44万元，包括：
职业教育683.44万元；
社会保障和就业支出5540.12万元，包括：
人力资源和社会保障管理事务5540.12万元，其中：
（1）行政运行4618.12万元；
（2）一般行政管理事务922.00万元
（二）机关运行经费情况说明
2017年我局机关运行经费预算5466.16万元。其中：
1、基本工资2511.70万元；
2、津贴补贴1619.02万元；
3、奖金197.03万元；
4、其他工资福利支出4.67万元；
5、办公费102.00万元；
6、印刷费80.00万元；
7、电费211.00万元；
8、水费22.09万元；
9、取暖费242.91万元；
10、公务用车运行维护费50.6万元
11、物业管理费3.75万元；
12、其他交通费232.47万元；
13、其他商品和服务支出70.65万元；
14、采暖补贴118.27万元。
（三）政府采购支出情况
2017年我局政府采购支出预算总额202.50万元。
1、市直用工单位备案手册及合同书工本费6.00万元；
2、数据中心小型机维护费12.00万元；
3、社会保障计算机网络系统维护费51.00万元；
4、计算机网络耗材费10.00万元；
5、信息中心耗材费6.00万元；
6、更换执法服装7.00万元；
7、社会保障征收宣传费6.00万元；
8、电脑网络耗材费6.00万元；
9、计算机耗材6.00万元；
10、电脑耗材19.00万元；
11、信息化建设事务费10.00万元；
12、社会保险手册、登记册证费用8.00万元；
13、社会保险业务办公专用材料费11.50万元；
14、参保手册、保险登记印刷费2.00万元；
15、社会保险手册、登记证印刷费用16.00万元；
16、社会保险业务办公专用材料费26.00万元；
（四）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，我局共占有房屋4989.80万元；车辆537.00万元；其他固定资产3070.00万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 60.10万元，其中：公务接待费9.50万元，公务用车购置及运行维护费50.60万元。2017年度“三公”经费支出预算比2016年减少73.73万元，下降55.09%，主要是公务接待费和车辆运行维护费减少。
盘锦市人力资源和社会保障局
2017年2月3日
2017年度收入支出预算总表
公开01表
编制单位：盘锦市人力资源和社会保障局
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
6,388.16
一、一般公共服务支出
30
164.6
其中：政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
31
二、上级补助收入
3
三、国防支出
32
三、事业收入
4
四、公共安全支出
33
四、经营收入
5
五、教育支出
34
683.44
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
35
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
5,540.12
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
本年收入合计
22
本年支出合计
51
28
57
总计
29
6,388.16
总计
58
6,388.16
2017年度收入预算表
公开02表
编制单位：
盘锦市人力资源和社会保障局
金额单位：万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
6,388.16
6,388.16
201
一般公共服务支出
164.60
164.60
20110
人力资源事务
164.60
164.60
2011001
行政运行
164.60
164.60
205
教育支出
683.44
683.44
20503
职业教育
683.44
683.44
2050303
技校教育
683.44
683.44
208
社会保障和就业支出
5,540.12
5,540.12
20801
人力资源和社会保障管理事务
5,540.12
5,540.12
2080101
行政运行
4,618.12
4,618.12
2080102
一般行政管理事务
922.00
922.00
2017年度支出预算表
公开03表
编制单位：
盘锦市人力资源和社会保障局
金额单位：万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
6,388.16
5,466.16
922.00
201
一般公共服务支出
164.60
164.60
20110
人力资源事务
164.60
164.60
2011001
行政运行
164.60
164.60
205
教育支出
683.44
683.44
20503
职业教育
683.44
683.44
2050303
技校教育
683.44
683.44
208
社会保障和就业支出
5,540.12
4,618.12
922.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
5,540.12
4,618.12
922.00
2080101
行政运行
4,618.12
4,618.12
2080102
一般行政管理事务
922.00
922.00
2017年度财政拨款收入支出预算表
公开04表
编制单位：盘锦市人力资源和社会保障局
金额单位：万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
6,388.16
一、一般公共服务支出
28
164.6
164.6
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
683.44
683.44
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
5,540.12
5,540.12
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
本年支出合计
49
26
53
总计
27
6,388.16
总计
54
6,388.16
6,388.16
2017年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表
公开05表
编制单位：
盘锦人力资源和社会保障局
金额单位：万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
6,388.16
5,466.16
922.00
6,388.16
5,466.16
922.00
201
一般公共服务支出
164.60
164.60
164.60
164.60
20110
人力资源事务
164.60
164.60
164.60
164.60
2011001
行政运行
164.60
164.60
164.60
164.60
205
教育支出
683.44
683.44
683.44
683.44
20503
职业教育
683.44
683.44
683.44
683.44
2050303
技校教育
683.44
683.44
683.44
683.44
208
社会保障和就业支出
5540.12
4618.12
922.00
5,540.12
4618.12
922.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
5,540.12
4618.12
922.00
5,540.12
4618.12
922.00
2080101
行政运行
4,618.12
4,618.12
4,618.12
4,618.12
2080102
一般行政管理事务
922.00
922.00
922.00
922.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表（按经济分类到款级）
公开06表
编制单位：
盘锦市人力资源和社会保障局
金额单位：万元
项 目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏 次
1
2
3
合 计
5,466.16
4,683.16
783.00
301
工资福利支出
4,332.42
4,332.42
30101
基本工资
2,511.70
2,511.70
30102
津贴补贴
1,619.02
1,619.02
30103
奖金
197.03
197.03
30199
其他工资福利支出
4.67
4.67
302
商品服务支出
1,015.47
232.47
783.00
30201
办公费
102.00
102.00
30202
印刷费
80.00
80.00
30205
水费
22.09
22.09
30206
电费
211.00
211.00
30208
取暖费
242.91
242.91
30231
公务用车运行维护费
50.60
50.60
30209
物业管理费
3.75
3.75
30239
其他交通费
232.47
232.47
30299
其他商品和服务支出
70.65
70.65
303
对个人和家庭的补助
118.27
118.27
30314
采暖补贴
118.27
118.27
2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
公开07表
编制单位：
盘锦市人力资源和社会保障局
金额单位：万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
我单位是非政府基金预算单位
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
公开08表
部门名称:盘锦市人力资源和社会保障局
金额单位：万元
项 目
2016年预算数
2017年预算数
增减情况
合 计
133.83
60.10
下降73.73万元
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
11.23
9.50
下降1.73万元
3、公务用车购置及运行费
122.60
50.60
下降72.00万元
其中: （1）公务用车运行维护费
122.60
50.60
下降72.00万元
（2）公务用车购置费
